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Q

我想問一下，就是我們公司的食堂職工吃飯的時(shí)候。就是充餐卡的時(shí)候充100，卡里有200，其中100是公司給的福利。我們這個(gè)公司和食堂賬是分著的。遇到這種充值的這種賬務(wù)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

2020-01-05 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-01-05 13:50

也就是說個(gè)人充100，企業(yè)再給100是吧？

頭像
快賬用戶6014 追問 2020-01-05 13:50

是的老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-01-05 13:54

那公司給的100并入個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資里，作為計(jì)算個(gè)人個(gè)稅的期初基數(shù)

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您好，一般情況下，公司做賬時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，100，貸：銀行存款，100。食堂做賬時(shí)，借：銀行存款，200，貸：預(yù)收賬款-公司，100，預(yù)收賬款-個(gè)人，100。 不知道我理解的是否正確。因?yàn)槲也恢懒硗獾?00是公司充的，還是個(gè)人充的，麻煩您再說明一下，謝謝。
2020-01-05
也就是說個(gè)人充100，企業(yè)再給100是吧？
2020-01-05
您好，一般情況下，公司做賬時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，100，貸：銀行存款，100。食堂做賬時(shí)，借：銀行存款，200，貸：預(yù)收賬款-公司，100，預(yù)收賬款-個(gè)人，100。
2020-01-05
你好，同學(xué)。 借 銀行存款 100 合同負(fù)債100 貸 預(yù)收賬款 200
2020-01-05
如果說你這一塊兒只是項(xiàng)目的賬務(wù)單獨(dú)出來處理，那么你就是直接根據(jù)你應(yīng)該確認(rèn)的收入計(jì)入應(yīng)收應(yīng)該支付的計(jì)入應(yīng)付，不用設(shè)置銀行存款賬戶，因?yàn)槟惚旧砭蜎]有這個(gè)開立賬戶。
2020-01-05
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