你好，老師，我們公司開了很多發(fā)票和庫存不相符的票，我做庫存能不能照著實(shí)際出庫單做庫存
你好，能按照實(shí)際出庫做庫存
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你好，老師，我們公司開了很多發(fā)票和庫存不相符的票，我做庫存能不能照著實(shí)際出庫單做庫存
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老師，想問下您，業(yè)務(wù)員來開發(fā)票，得給客戶多開點(diǎn)，這種能給開嗎？怎么做賬，倉庫是不是得有庫存原材料明細(xì)賬，這邊沒有庫管，做的帳和實(shí)際不相符，業(yè)務(wù)量很大
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老師：請(qǐng)問我的抵扣發(fā)票不足了，但是實(shí)際庫存和賬面庫存對(duì)得上，開出銷售發(fā)票就只能多繳稅？我們庫存包含有返利在里面，把返利做成利潤后，賬面庫存金額和實(shí)際庫存數(shù)對(duì)上了
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，供貨方把機(jī)器先發(fā)給我們，等我們出口完按照?qǐng)?bào)關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項(xiàng)票，也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?，F(xiàn)在的問題是來票時(shí)，記入庫存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以外銷的庫存商品就是0，但是倉庫實(shí)際庫存很多，因?yàn)榘l(fā)貨的并未全部出口，這種情況庫存商品怎么處理呢，賬實(shí)不符，也不知道怎樣才能相符。
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老師，我們之前盤點(diǎn)盤虧了很多，結(jié)果現(xiàn)在出庫發(fā)現(xiàn)庫存很多貨，但是系統(tǒng)沒有貨了，那是不是當(dāng)時(shí)庫存掃少了，之前做了盤虧單，盤虧了很多，那現(xiàn)在沒庫存，能做盤盈單嗎？還是補(bǔ)庫存？但是之前做了很多盤虧單了碼，想著現(xiàn)在做盤盈單是不是好一點(diǎn)？
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發(fā)票按照客戶要求開票了，但是庫存相符啊
你好，就是按您實(shí)際出庫存的項(xiàng)目做出庫存，不是開票項(xiàng)目
我是要求公司在每張發(fā)票后按實(shí)際出庫附出庫單，做庫存按照出庫單下單，這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
你好，入賬是可以的，但開票應(yīng)按實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)目開票，如果發(fā)票項(xiàng)目與實(shí)際項(xiàng)目不符，是有風(fēng)險(xiǎn)的。
實(shí)際情況開票客戶要求必須這樣開，我們作為財(cái)務(wù)也很無奈的
你好，是的，這種情況工作中是有的。我們知道有風(fēng)險(xiǎn)，最好和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說明，讓領(lǐng)導(dǎo)和客戶溝通。