老師，我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒(méi)有發(fā)票，所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來(lái)代替，那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大，入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎？還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢，基本每個(gè)月都有小幾萬(wàn)，金額挺大的，不知道怎么入賬好

老師，我想問(wèn)您幾個(gè)問(wèn)題，就是，我們公司是一個(gè)體育服務(wù)公司，然后，前幾天在外地做了一個(gè)比賽活動(dòng)，然后，就是涉及到了一些住宿費(fèi)和餐費(fèi)，對(duì)方是把錢打給了，把所有的款就住宿費(fèi)和餐費(fèi)全部打給了我們，然后我們只是幫他們代付一下就。店，但酒店那邊兒給我開了一個(gè)住宿費(fèi)和餐費(fèi)的發(fā)票，這個(gè)正常來(lái)說(shuō)我們是，就是這個(gè)我們是算是我們的實(shí)際發(fā)生，就是我覺(jué)得我個(gè)人覺(jué)得是成本，所以我不知道能不能計(jì)入到成本里邊，住宿費(fèi)和餐費(fèi)，或者這樣？我該怎么入賬？

建華工廠為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%；購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可按9%的稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。2019年9月初“生產(chǎn)成本—1Q產(chǎn)品”科目期初余額為30200元，其中直較與料15000元.直接人工7200元.制造費(fèi)用8000元。9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):9.20日.用銀行存款支付第四季度報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)(含稅,取得增值稅普通發(fā)票）2400元10.25日，用銀行存款支付本月水費(fèi)15000元,增值稅稅額為1950元。其中，生產(chǎn)車聞9000元,管理部門6000元。11.25日，生產(chǎn)LV產(chǎn)品領(lǐng)用502#材料200千克,單價(jià)20元,領(lǐng)用504#材料100千克，單價(jià)40元；生產(chǎn)車間領(lǐng)用504#材料50千克;管理部門領(lǐng)用504#材料30千克。12.26日,采購(gòu)員孫巖出差,預(yù)借差旅費(fèi)8400元,用現(xiàn)金支付。13.30日,采購(gòu)員孫巖出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)8380元,退回余款20元。其中:飛機(jī)票4310元;住宿費(fèi)2405.66元,增值稅稅額144.34元;市內(nèi)租車費(fèi)260元;出差補(bǔ)助1260元。要求:算出每項(xiàng)金額，編制會(huì)計(jì)分錄。

老師，員工拿回來(lái)的出差發(fā)票里邊有的只有回來(lái)的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了，根本沒(méi)法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎，不按差旅費(fèi)那么報(bào)了

老師，我們是旅游業(yè)一般納稅人，選擇差額征稅，我們單位開出去的銷項(xiàng)發(fā)票有餐飲，住宿（有些在生活服務(wù)大類下面開出去了），稅務(wù)說(shuō)一定要在旅游服務(wù)大類下面開出去的住宿，餐飲發(fā)票才能適用差額征稅，那我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票也需要都是在旅游服務(wù)大類下面的才可以作為差額征稅扣除項(xiàng)么？謝謝老師