老師你好，昨天稽查局來說：2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說的，企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?，F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢？
你好，你再去查一下的，你看一下增值稅的銷售額是多少，企業(yè)所得稅的營業(yè)收入又是多少 確定一樣的話，你給對方一個(gè)數(shù)據(jù)，然后再再讓稅務(wù)局那邊查一下。
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齊紅官方答疑老師職稱：注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸，其他貨幣資金微信零錢，他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn)，要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
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老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用，比如1月的微信收入1000，2月2號提現(xiàn)，提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的，不是從提現(xiàn)1000扣除的，如果是從提現(xiàn)金額扣除，就可以做，借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入，那從微信零錢扣除，怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊，
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工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款，貸銀行存款嗎
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發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí)，為什么要提供身份證和合同？
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資產(chǎn)負(fù)債表期末余額小于年初余額，是虧損嗎？
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老師，還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi)，的做賬比如1月收入總共1000元，2月2日提現(xiàn)到銀行卡，借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000，然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元，然后2月收入總共2000元，做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元，到3.1號提現(xiàn)，要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi)，只能提現(xiàn)1999了，還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi)，這樣再怎么做分錄啊
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個(gè)體戶的工商年報(bào)中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎？
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剛專管員通知小規(guī)模升一般，請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完，我這邊申請本期是不是5月報(bào)表6月報(bào)才按一般申報(bào)，7月報(bào)4月小規(guī)模和6月一般，然后選擇次月是不是就是6月認(rèn)定一般，7月報(bào)4-5月小規(guī)模，6月一般呢？申請當(dāng)期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
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老師，我司是一般納稅人收到稅控盤服務(wù)發(fā)票開專票，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的金額抵扣
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APP退稅一直在審核中正常嗎？
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查了是一致的我這邊。還有一個(gè)問題是：會(huì)不會(huì)是我20年開票80萬左右，就盈利了56萬，然后21年開票兩千多萬，反而虧損了66萬的原因，導(dǎo)致稽查局來查呢？
不是的，和這個(gè)沒有關(guān)系的。
他現(xiàn)在就是要我這邊做下解釋，現(xiàn)在不知道怎樣去解釋，因?yàn)閿?shù)據(jù)一致的還能怎樣來解釋呢？
預(yù)收賬款是什么原因的？提供了服務(wù)沒有？
預(yù)收賬款提供了服務(wù)，一般是等完工后一起開票的。而且這些錢是不能動(dòng)的，是第三方共用賬戶那樣子的。如果工程 完工就是會(huì)給發(fā)票的
那你看一下你有沒有納稅義務(wù)，完了就是提供完了服務(wù)，沒有開發(fā)票的這種。
好的，那我第一條那要怎樣去解釋呢？如果數(shù)據(jù)一致的話。就是想不明白為什么會(huì)說增值稅銷售額跟企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大的
你好，你就寫一下你增值稅的銷售額是多少，然后企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是多少，現(xiàn)在是一樣的。你可以把每個(gè)季度的或是每個(gè)月的寫一下，讓你稅務(wù)局那邊核對一下，看一下他是從哪里取的數(shù)據(jù)。
明白了，謝謝，老師
不用客氣，工作愉快。