老師您好，我們向境外供貨商進口采購，他們給我們開了形式發(fā)票，貨款50萬，但實際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計有一點出入，實際貨款也就是需要我們付的是48萬，也就是我們實際付款48萬，外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應(yīng)數(shù)量開的，這種情況怎么處理？形式發(fā)票可以開紅字嗎？是否需要外方按48萬重新給我們開票？那原來50萬的發(fā)票怎么處理？或者我們按48萬及對應(yīng)數(shù)量入庫，發(fā)票多出來是50萬的，可以嗎？稅務(wù)會查嗎？合規(guī)嗎？

我們公司是中間商，按客戶需求買進直接銷售給客戶，貨物直接從由客戶司機到供應(yīng)商處運到倉庫，我們公司沒有出入庫，想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票，這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會有哪些問題老師，上面是剛剛提問的問題，還有幾點問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫，那么我們在庫存核查的部分實際是不真實的2、運輸部分是由我們客戶直接派車運輸，我們無法提供運輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運輸，那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細的承運人，以及我司也沒有人簽字證實接收了貨物，我們給客戶的送貨單也無法提供承運信息這幾點該怎么處理呢

老師我們公司跟供應(yīng)商采購商品的時候，供應(yīng)商會使用一種“架子”把商品打包好，這種“架子”日常的話是大家協(xié)議好使用租借的模式處理的，采購的時候租借這種物料，到時候我們?nèi)スS裝貨的時候退回去給工廠就好了，所以平時這個物料入賬我們是使用“其他應(yīng)收款-木架子”處理的；現(xiàn)在我們的客戶跟我們采購一車商品，但是這個客戶是跟我們連同“架子”一并采購了，公司也同意銷售給他，請問客戶跟我們采購這個架子的話我們?nèi)绾芜M行賬務(wù)處理（對于我們來說只要我們有足夠數(shù)量的架子周轉(zhuǎn)我們是可以額外把工廠的架子對外銷售的，因為我們一直合作會一直有架子租借以及退還，所以我們只要有足夠的架子退回去工廠不限時間退回就可以了）

電商公司，多店鋪矩陣模式，不同店由不同人掛名，每天需往各個店鋪預(yù)充值流量費，期間還會有平臺免費給的紅包可抵扣流量費使用，預(yù)充值的錢不會都會有多。平臺報表可一天一天查看用使用情況。 客戶下單了要第三方公司代發(fā)貨物，每筆成本為貨物成本+快遞包裝費+服務(wù)費，隔天結(jié)算前一天的貨款， 客戶收貨后錢到平臺，平臺押13天的賬款， 中間可能會有退貨，得重新核對一遍貨款，退貨實物先退到我們自己這，退一大堆后，我們可能會拿一點點出來試用，用不了那么多，剩下的再統(tǒng)一退回第三方公司。 不同店由不同人掛名，13天后貨款到賬要提現(xiàn)到不同人的卡上。 有點亂，不知道會計分錄怎么做，沒做過電商，萬分感謝老師的解答。

你好，供應(yīng)商是與我司香港公司簽了合同，然后我們收到貨，有部分貨是用子公司（境內(nèi)退稅公司）報關(guān)出口。然后找供應(yīng)商補開發(fā)票和重新簽訂報關(guān)出口貨對應(yīng)的采購合同，這樣開出來是算虛開發(fā)票嗎？ 貨是統(tǒng)一發(fā)給我們倉庫，倉庫是有跟子公司簽了一份協(xié)議倉庫發(fā)貨協(xié)議，實際貨是一起的（子公司和香港公司的貨是一起），物流是顯示從工廠發(fā)貨給倉庫地址。 是因為我們一開始下單就是用香港公司下單，但是因為有子公司退稅，所以有些貨是用子公司正清出口報關(guān)，有些貨是走買單灰清出口，我就是想問問子公司出口找供應(yīng)商要發(fā)票，開發(fā)票是按報關(guān)單的數(shù)量來開票，這樣算虛開發(fā)票嗎