老師，我公司是拍賣礦山銷售毛石的，與客戶簽訂合同的單價(jià)后，有些后期實(shí)際對(duì)賬時(shí)單價(jià)低了幾元，但每個(gè)月底我都與客戶對(duì)賬，主要核對(duì)這期間出貨的品種和單價(jià)以及剩余款(或欠款)，且以實(shí)際與客戶對(duì)賬的信息來開票結(jié)轉(zhuǎn)收入的，請(qǐng)問這有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)

請(qǐng)問一下，支付社保時(shí)憑證：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 這樣做對(duì)嗎？還用計(jì)提嗎？怎么計(jì)提？

協(xié)議班，口碑班，大招班，60天上岸班，都是什么意思？有什么區(qū)別？（能回答的老師回答，不能回答的，別浪費(fèi)時(shí)間）

老師您好！餐飲業(yè)個(gè)體工商戶，沒有公戶，無票支出無票收入，申報(bào)可以0報(bào)嗎？

協(xié)議班，口碑班，大招班，60天上岸班，都是什么意思？有什么區(qū)別？

老師，1月支付10萬(wàn)的房租，5月才取得發(fā)票，分別怎么做分錄，1-4月要攤銷嗎

老師，什么情況需要去外管局備案？稅務(wù)備案又是什么？能具體說說么？

甲公司持有乙公司70%的股份，2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬(wàn)元，其銷售成本為900萬(wàn)元，該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購(gòu)進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬(wàn)元，其銷售成本為420萬(wàn)元，該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購(gòu)進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨；本年度從乙公司購(gòu)進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄；編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，調(diào)整和抵減分錄；編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚

老師，如果租金成本比如年100萬(wàn)，比如24年對(duì)方不能開具發(fā)票，正確做法是，25年，26年匯算調(diào)增交稅25萬(wàn)。如果是26年5月前才取得發(fā)票，那27匯算調(diào)減24-25，一共200萬(wàn)嗎？這樣操作有沒有問題？還是需要年年更正申報(bào)退稅？退稅有問題嗎？

老師，您好，我們是貨運(yùn)公司，每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)，年底未使用完沖銷，22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬(wàn)未沖銷，這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬(wàn)，截止上個(gè)月還沒沖銷完，我應(yīng)該怎么處理