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老師,我賣的原材料的錢,然后是給個(gè)人收的款,我們公司,這樣做分錄,對(duì)嗎?

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2025-11-20 21:14
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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同學(xué)你好,這個(gè)對(duì)方應(yīng)是給您開銷售商品的發(fā)票,不是加工費(fèi)的發(fā)票呢;
2020-09-30
應(yīng)該是應(yīng)付賬款,不是其他應(yīng)付款
2021-12-28
你好,把購進(jìn)的材料對(duì)外銷售,可以開具發(fā)票。 最好是取得材料發(fā)票入賬,沒有發(fā)票會(huì)導(dǎo)致成本沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理的?
2021-01-22
您好 銷售的話結(jié)轉(zhuǎn)成本寫分錄 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2020-10-25
同學(xué)你好 上個(gè)月確認(rèn)里面材料的話,這個(gè)月直接沖銷應(yīng)付賬款
2021-03-10
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