老師，我們上個月從供應商那買了一批貨，款已全部付掉，進項稅發(fā)票也全額抵扣，這個月要部分退貨，廠商也愿意把需要退的款還給我們公司，但是對方不愿意開負數(shù)發(fā)票給我們，那我們拿不到負數(shù)發(fā)票公司進項稅怎么處理？

老師，我是外貿公司購貨方，這個月申報5月報關退稅數(shù)據審核未通過，進項發(fā)票名稱不一致，退稅進項發(fā)票我這邊已經認證，我這邊怎么紅沖進行具體下一步操作？

我向供應商買了1000的商品進項稅假設3%，但我賣不出去退給供應商但是供應商只給退75%，就是這個退貨是他給我開紅字發(fā)票給我，我有沒有銷項稅啊，因為不是銷售我覺得退貨給供應商他還給我錢和將商品重新賣給供應商是有區(qū)別的（我剛學會計)，退款就是退給我1000/（1+3%）*3%=29，29*75%=22，1000/（1+3%）*75%=728，也就是退還給我75%的含稅售價金額（75%進項稅和75%不含稅售價金額），然后供貨商那邊就是沖減75%的含稅收入（75%的不含稅金額和75%銷項稅），說白了就是有百分25%的含稅金額我給他了我負擔了。

采購一批商品，全部錄了采購入庫單，發(fā)些一些商品破損，這些商品入了采購退貨單，對方按全部商品開的發(fā)票過來，和供應商那邊協(xié)商，發(fā)票不重開，金額也不退給我們，他補貨給我們，補同樣價值的商品給我們，但是來貨單的單價金額是0.01，現(xiàn)在賬務上怎么處理，業(yè)務系統(tǒng)應該怎么錄單，才能應付賬款是正確的

你好，老師，我們是采購方，供應商現(xiàn)在有返利給我們，我們天了紅字發(fā)票，進項轉出了，本來應收，現(xiàn)在應收抵扣應付貨款了，分錄怎么做？，折扣是沒有退貨回去的，不用沖庫存吧？