8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，9月份入賬時(shí)我把8月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)沖減后重新入賬，今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)沖減了，這筆錯(cuò)誤的賬現(xiàn)在需要怎么更正？
同學(xué)，你好
紅沖之前錯(cuò)誤的分錄
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老師咨詢一個(gè)問(wèn)題，9月份銷(xiāo)售方給我們開(kāi)具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯(cuò)誤，我們于9月份認(rèn)證抵扣，10月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤對(duì)方紅沖后重開(kāi)，我們公司10月份，做賬時(shí)可以紅字沖9月份的憑證，然后重新認(rèn)證做正確的，稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，直接扣出來(lái)可以嗎？
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請(qǐng)問(wèn)下老師：供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票9月份已抵扣，已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)了，可以退回紅沖并重開(kāi)嗎？
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老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開(kāi)了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明，金額，商品名稱都沒(méi)什么問(wèn)題，然后讓開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開(kāi)了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開(kāi)的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）
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老師您好， 關(guān)于車(chē)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，8月份沖紅退回去了，又給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要怎么做呢
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老師我方是購(gòu)買(mǎi)方，8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣，銷(xiāo)售方在9月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在需要從新開(kāi)，在9月份取得銷(xiāo)售方紅字發(fā)票了，8月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了，還需要寄給銷(xiāo)售方嗎
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沖減后進(jìn)項(xiàng)不是多了嗎？這筆賬怎么處理？
同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)多了，就抵扣這個(gè)月的增值稅
沖減后賬面進(jìn)項(xiàng)多了
同學(xué)，你好
是的，賬面進(jìn)項(xiàng)多了，就抵扣這個(gè)月的增值稅，如果沒(méi)有抵扣完，就留抵
需要更正之前申報(bào)的增值稅嗎？老師
同學(xué)，你好
不需要的
老師我覺(jué)得這是我的賬面錯(cuò)了，是不是增值稅一直都是對(duì)著呢，這個(gè)怎么能抵扣這個(gè)月的增值稅呢？
同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣本月以及之后月份的增值稅
老師比如我現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)稅額是這個(gè)月的1000，報(bào)稅時(shí)候按這個(gè)數(shù)字勾選認(rèn)證，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是3000，需要交2000的增值稅，假如我這次錯(cuò)誤的分錄沖減后賬面多了500的進(jìn)項(xiàng)，如果這個(gè)月抵扣就是有1500的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要交的增值稅和電子稅務(wù)系統(tǒng)的不符啊，這個(gè)還是不太明白
同學(xué)，你好
如果是這樣，那你要更正錯(cuò)誤月份的賬