您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間，得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題：會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊，步驟是怎樣的啊，老師

請(qǐng)問(wèn)老師，今天是本月報(bào)稅的最后一天，我申報(bào)了出口退稅，數(shù)據(jù)自檢通過(guò)了，申報(bào)后在審核階段，然后發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)票金額填錯(cuò)了，然后我提交了企業(yè)撤回申請(qǐng)，顯示一直在審核中，請(qǐng)問(wèn)這種情況下，我能否撤銷前面的退稅申報(bào)，重新修改進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)再生成申報(bào)呢？

你好，老師，我上月作了退稅勾選，并且申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二26欄我也填寫數(shù)據(jù)了，但是等到下月申報(bào)退稅的時(shí)候，在自檢模塊顯示發(fā)票與報(bào)關(guān)單不一致，然后進(jìn)行了重新開(kāi)票，那么本月我申報(bào)表如何填寫呢

老師，我問(wèn)下，我們8月份有張發(fā)票紅沖了，但是8月份已經(jīng)做了退稅申報(bào)，所以在審核中失敗，9月份這家開(kāi)了正確的發(fā)票過(guò)來(lái)，我在10月份將這張正確的發(fā)票做了退稅勾選，昨天我將8月份退稅申報(bào)的審核失敗的這筆數(shù)據(jù)撤銷了，點(diǎn)了申報(bào)，然后去做正確的申報(bào)，發(fā)現(xiàn)智能比對(duì)不了這張正確的發(fā)票信息，我就問(wèn)，之前我撤銷了錯(cuò)誤的申報(bào)，是不是還要去做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退，把這張錯(cuò)誤的發(fā)票退回呢？因該如何做呢？

麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人，2022年3月發(fā)生了銷售退回，銷售是稅費(fèi)已繳納，當(dāng)時(shí)還是稅控盤，開(kāi)具了對(duì)應(yīng)金額的紅字發(fā)票，在4月進(jìn)行一季度納稅申報(bào)的時(shí)候也對(duì)應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中填列了負(fù)數(shù)金額，對(duì)應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回，賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入，開(kāi)具了增值稅發(fā)票，在繳納稅款時(shí)稅務(wù)大廳說(shuō)要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn)，本期不能抵扣，當(dāng)期報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了，現(xiàn)在要怎么操作呢？也無(wú)專管員聯(lián)系溝通過(guò)發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無(wú)票收入抵扣，掛賬了成