我直接這樣做專管員說有問題

他說成本賬要在費(fèi)用里面提現(xiàn)出來不能直接填到未分配利潤里面

現(xiàn)在是跨年了，怎么體現(xiàn)費(fèi)用呢？他是天才他來做試試

是啊，她不管你這些啊，要我改賬，那我怎么改啊，那不所有的報(bào)表都要改？

你沒有做以前年度的成本，沒有稅前扣除，為啥要改報(bào)表呢？沒導(dǎo)致少交稅

那我應(yīng)該怎么改啊？

直接問他具體要怎么改合適？不能只說不對(duì)

我問他要怎么改，他就直接成本賬要在費(fèi)用里面提現(xiàn)出來不能直接填到未分配利潤里面

現(xiàn)在是跨年調(diào)賬，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬你是按財(cái)政部的會(huì)計(jì)制度調(diào)賬。至于報(bào)表，可以重新做當(dāng)年的報(bào)表

老師，我還是不太懂

意思是你做賬還是直接計(jì)入利潤分配，在今年做調(diào)整分錄。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重述當(dāng)年的報(bào)表，然后弄個(gè)報(bào)表附注，說明你修改了的報(bào)表項(xiàng)目，涉及的金額

那我今天的租金沒有計(jì)提的我可以直接在這個(gè)月都補(bǔ)計(jì)提嗎

是的，直接在這個(gè)月都補(bǔ)計(jì)提

等下一次性計(jì)提百把萬他又得說利潤怎么一下子降這么多

今年的租金沒計(jì)提，正常的呀

之前就是計(jì)提了然后甲方一直沒給我們開發(fā)票匯算清繳的時(shí)候非要我們改過來，現(xiàn)在過兩年他又開出來了又說我們賬有問題