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你好附表4本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額和主表28

2025-01-14

一般納稅人的，在附表一百分之六一般計(jì)稅里面填寫，然后在附表三第三行第一列填寫。

2022-04-08

你好，跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳增值稅，在本月申報(bào)時(shí)怎樣填報(bào)預(yù)繳的稅款，填在主表的本期預(yù)繳稅額欄次?

2022-12-08

對(duì)于跨區(qū)預(yù)繳增值稅的問題，您在本地申報(bào)時(shí)需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表》。在該表中，您需要將已預(yù)繳的增值稅金額填入第30欄“分次預(yù)繳稅額”中。具體來說，第30欄“分次預(yù)繳稅額”分為三行，分別對(duì)應(yīng)不同的預(yù)繳稅款情況。其中，第一行“本期數(shù)”應(yīng)填寫本期預(yù)繳的增值稅金額；第二行“累計(jì)數(shù)”應(yīng)填寫自本期起至申報(bào)期止的累計(jì)預(yù)繳增值稅金額；第三行“抵減數(shù)”應(yīng)填寫本期抵減的預(yù)繳增值稅金額。此外，如果存在附加稅費(fèi)，您需要將附加稅費(fèi)金額填入《增值稅納稅申報(bào)表》第31欄“分次預(yù)繳稅額（附列資料）”中。該欄也分為三行，分別對(duì)應(yīng)不同的附加稅費(fèi)情況。因此，在填寫《增值稅納稅申報(bào)表》時(shí)，您需要將預(yù)繳的增值稅金額和附加稅費(fèi)金額分別填入相應(yīng)的欄位中。

2023-11-09

11 月增值稅有預(yù)繳稅，申報(bào) 11 月增值稅時(shí)主表未填已預(yù)繳，通常可以在 12 月份申報(bào)時(shí)填寫。根據(jù)《納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》第八條規(guī)定，納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款，可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減，抵減不完的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。不過，部分地區(qū)系統(tǒng)可能存在所屬期比對(duì)等限制，如果填寫時(shí)系統(tǒng)提示比對(duì)不通過等情況，可能需要更正 11 月份的申報(bào)表。

2025-01-10

快賬用戶3329 追問 2025-01-14 22:12

我這里沒有附表4主表也沒有28欄啊，主表到27就沒了

快賬用戶3329 追問 2025-01-14 22:18

附表沒有4

齊紅老師解答 2025-01-14 22:22

小規(guī)模的只填寫主表23，但是這一般是自動(dòng)填寫的

快賬用戶3329 追問 2025-01-14 22:25

我外省的已經(jīng)預(yù)繳完了，這個(gè)沒有自動(dòng)出來，我手動(dòng)填完后顯示要大于實(shí)際預(yù)繳額，我沒有找到實(shí)際預(yù)繳額的地方

齊紅老師解答 2025-01-14 22:30

就是23行倒數(shù)第二行的，你預(yù)繳的所屬期，你看下正確嗎？很有可能你系統(tǒng)沒有取到數(shù)據(jù)。

快賬用戶3329 追問 2025-01-14 22:41