老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應付款），9月份收款78951已經確認收入，團隊欠款98115，我們是給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝
應該按照包含著傭金的來確認收入。借應收賬款，貸主營業(yè)務收入， 扣除傭金收款借銀行存款 銷售費用， 貸應收賬款。
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我公司（小規(guī)模納稅人）是甲網(wǎng)站授權代理商，合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票，等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個例子，如一個套餐，規(guī)定售價是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發(fā)票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐，怎么進行會計處理呢？???我是這樣做會計分錄的，????借：應收帳款???XX客戶???4200????貸：應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發(fā)票，甲網(wǎng)站不開票給我們，這樣的會計處理對嗎
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我公司（小規(guī)模納稅人）是甲網(wǎng)站授權代理商，合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票，等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個例子，如一個套餐，規(guī)定售價是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發(fā)票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐，怎么進行會計處理呢？???我是這樣做會計分錄的，????借：應收帳款???XX客戶???4200????貸：應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發(fā)票，甲網(wǎng)站不開票給我們，這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值，甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
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老師，請問，我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館，做內賬，其他團隊帶人來我醫(yī)館購買膏方，總金額是 1000，已收 6000，欠款 4000，我們要返 45% 給那個團隊，至于欠款的錢，團隊就直接在返傭哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，請問做內賬，這個要怎么樣做分錄？
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老師，請問，我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館，做內賬，其他團隊帶人來我醫(yī)館購買膏方，主營業(yè)務收入（總金額）是 177066， 已收 78951， 團隊欠款 98115， 其中有個客戶交了 100 塊定金，需要退款，100 元定金不含在總金額哪里，我們要返 45% 給那個團隊， 團隊欠款 98115 就直接在返傭哪里抵扣了，然后團隊要再補 18335.3 元給醫(yī)館，但是團隊把那 100 塊定金直接在補款哪里抵扣了，這樣要怎么樣做分錄，老師，我需要分錄
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老師，請問，我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館，做內賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團隊合作，他們帶客戶來我們醫(yī)館，然后我們返 45 個點，總收入是 31553，其中欠醫(yī)館的款是 12047，團隊說欠款那部分直接在傭金中抵扣，請問要怎么樣做會計分錄
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應付款），9月份收款78951已經確認收入，團隊欠款98115，我們是給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝
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老師，請問物業(yè)公司收的保證金是對公賬戶，但是需要退的，這種款項需要開發(fā)票嗎？如何做賬
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老師，可以給個詳細的分錄嗎？這樣我看不懂啊