總賬記賬憑證填制有問題（不涉及固定資產(chǎn)模塊），反結(jié)賬時固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對嗎？
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
嗯嗯，是的
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用U8反結(jié)總賬，固定資產(chǎn)模塊可要反結(jié)賬？
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用友U8，2024年發(fā)現(xiàn)賬做錯，1月反結(jié)賬，然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng)，反結(jié)總賬12月，反記賬，反審核，然后修改憑證，固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，修改好憑證后重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，記賬結(jié)轉(zhuǎn)12月，然后2024.12.31登錄賬套，在期初余額表申結(jié)轉(zhuǎn)下對嗎？
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用友U8，2024年發(fā)現(xiàn)賬做錯，1月反結(jié)賬，然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng)，反結(jié)總賬12月，反記賬，反審核，然后修改憑證，固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，修改好憑證后重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，記賬結(jié)轉(zhuǎn)12月，然后2024.1.1日登錄賬套，在期初余額表申結(jié)轉(zhuǎn)下對嗎？
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用友U8，2024年發(fā)現(xiàn)賬做錯，1月反結(jié)賬，然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng)，反結(jié)總賬12月，反記賬，反審核，然后修改憑證，固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，修改好憑證后重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，記賬結(jié)轉(zhuǎn)12月，然后2024.1.1日還是在2024.12.31日登錄賬套，在期初余額表申結(jié)轉(zhuǎn)下對嗎？請回答？
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用友U8，2024年發(fā)現(xiàn)賬做錯，1月反結(jié)賬，然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng)，反結(jié)總賬12月，反記賬，反審核，然后修改憑證，固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬，修改好憑證后重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，記賬結(jié)轉(zhuǎn)12月，然后2024.1.1日還是在2024.12.31日登錄賬套，在期初余額表申結(jié)轉(zhuǎn)下對嗎？請回答？
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