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Q

老師，您好，我公司承擔了個人繳納的社保，其他應付款社保，這個分錄怎么處理呢

2025-11-13 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2025-11-13 17:01

轉入營業(yè)外支出就行，

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轉入營業(yè)外支出就行，
2025-11-13
計提單位社保，借，管理費用—社保費，貸，應付職工薪酬-社保費 繳納社保的時候。借，應付職工薪酬-社保費，其他應收款-個人社保，貸，銀行存款
2022-06-11
借：管理費用—社保（公司承擔）742.22 管理費用—工傷保險40 貸：應付職工薪酬—社保（公司）742.22 應付職工薪酬—工傷保險40 借：應付職工薪酬—社保（公司）742.22 應付職工薪酬—工傷保險40 其他應收款—個人社保371.11 （代扣個人部分） 貸：銀行存款1153.33 （742.22%2B40%2B371.11） 借：管理費用5500 貸：應付職工薪酬5500 借：應付職工薪酬5500 貸：其他應收款—個人社保371.11 銀行存款5128.89 （5500-371.11）
2025-09-26
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 ?2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金? ?4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2020-12-15
你好不對的，這個社保個稅是個人承擔，應該通過應付職工薪酬。
2022-05-23
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職稱：注冊會計師,稅務師

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