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我司在阿里商旅充值了錢(qián)，員工現(xiàn)在定了機(jī)票還有酒店還，阿里還產(chǎn)生了代理服務(wù)費(fèi)，應(yīng)該怎樣做賬，最規(guī)范，會(huì)計(jì)憑證備注應(yīng)該怎樣寫(xiě)最規(guī)范

2025-11-13 15:47
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-11-13 15:48

一、規(guī)范賬務(wù)處理 充值時(shí)（假設(shè)充值 10 萬(wàn)元）：借：預(yù)付賬款 — 阿里商旅 100,000貸：銀行存款 100,000 員工消費(fèi)后（機(jī)票 %2B 酒店 %2B 服務(wù)費(fèi)）（假設(shè)實(shí)際消費(fèi) 8,000 元，其中機(jī)票 5,000 元、酒店 2,000 元、服務(wù)費(fèi) 1,000 元）：借：管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等 — 差旅費(fèi)（機(jī)票）5,000管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等 — 差旅費(fèi)（酒店）2,000管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等 — 差旅費(fèi)（代理服務(wù)費(fèi)）1,000貸：預(yù)付賬款 — 阿里商旅 8,000 二、會(huì)計(jì)憑證備注規(guī)范 充值憑證備注：“支付阿里商旅平臺(tái)充值款（用于員工差旅預(yù)訂）” 消費(fèi)結(jié)算憑證備注：“阿里商旅平臺(tái)結(jié)算 [員工姓名] 于 [具體日期] 的差旅費(fèi)用（含機(jī)票 XX 元、酒店 XX 元、代理服務(wù)費(fèi) XX 元）”

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