因供應(yīng)商逾期交貨 我司作為購貨方對供應(yīng)商進行扣款5000元處理，現(xiàn)我司需要開票：要求供應(yīng)商按全額交貨金額開發(fā)票，我司也全額轉(zhuǎn)賬，之后供應(yīng)商需要將5000元轉(zhuǎn)還給我司，我司開收據(jù)和出示扣款協(xié)議給供應(yīng)商 但是供應(yīng)商拒絕接收收據(jù)希望我們能給他開發(fā)票，并表示這么做他們帳不平 請問這件事的解決思路是怎么樣的

老師好，我們公司應(yīng)付賬款A(yù)公司18萬，然后以前跟這個公司有往來其他應(yīng)收款A(yù)公司20萬，可以用其他應(yīng)收款沖抵這個應(yīng)付賬款嗎？如果可以，需要什么附件作為憑證

因本單位供應(yīng)商個人賬戶被凍結(jié)，我單位支付工程款的時候以現(xiàn)金先付，要求對方供應(yīng)商個人開具收據(jù)，并要求供應(yīng)商個人在稅務(wù)局代開發(fā)票，這樣做對嗎？ 2、針對供應(yīng)商個人賬戶凍結(jié)，供應(yīng)商給自己工人發(fā)不了工資，由我單位代付供應(yīng)商工人工資，以防供應(yīng)商工人找我單位麻煩，我單位需要準備什么附件做依據(jù)

我們公司賣給供應(yīng)商一臺二手設(shè)備，但是賬上沒有這個資產(chǎn)，也沒開票給對方。我們還從供應(yīng)商那里購買了一些材料，現(xiàn)在可以直接對抵這個貨款嗎？需要提供什么作為附件？

小規(guī)模公司，從代理記賬接回報表，發(fā)現(xiàn)【應(yīng)付賬款】為負數(shù)字。我選擇讓供應(yīng)商退款給公司，請問這樣做可以嗎？如果可以該筆進賬在利潤表里歸為哪個科目。以及公司是否要開什么發(fā)票給供應(yīng)商？如果不這樣操作又該如何能降低【應(yīng)付賬款】這個科目數(shù)字。本人小白，只為完成電子稅務(wù)局報表。請不要跟我說借啊貸啊。公司處于即將注銷