我有一家一般納稅人公司今年準(zhǔn)備注銷 之前的帳都沒有銷售收入，每個(gè)月就記錄幾筆計(jì)提工資，發(fā)放工資，計(jì)提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬多，已計(jì)提折舊一萬多，原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉，但是不想繳稅，走管理費(fèi)用，沖減利潤。老師，你覺得這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理

老師好！小規(guī)模納稅人，去年12月份買的電腦，當(dāng)時(shí)入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ，1月份開始計(jì)提折舊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)款是老板墊付的，沒有從公戶付，導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實(shí)際余額差了這筆數(shù)字，現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了，這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢？

本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日，財(cái)務(wù)部購入辦公用激光打印機(jī)1臺，單價(jià)4000元，增值稅520元，已收到專用發(fā)票1張，凈殘值率4%，預(yù)計(jì)使用5年，出納已開出現(xiàn)金支票支付，附單據(jù)3張。(2)11日，對辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)評估，評估結(jié)果為原值1002000元、累計(jì)折舊96000元注：視同月末處理，下同）(3)11日，對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計(jì)提減值準(zhǔn)備。該貨車預(yù)計(jì)可回收金額為170000元，計(jì)提減值準(zhǔn)備后，預(yù)計(jì)剩余使用年限4年，預(yù)計(jì)凈殘值為2000元。(4)11日，計(jì)提本月折舊費(fèi)用。(5)11日，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓（出售）給某公司90400元，開出增值稅專用發(fā)票，增值稅10400元，對方電匯支付注：不考慮清理費(fèi)，在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理）最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做

老師 我想問下我們公司購買二手的挖機(jī)用于使用，金額為20萬。這個(gè)二手挖機(jī)是10年以前的機(jī)械，所有我沒有計(jì)提折舊，現(xiàn)在要出售這臺挖機(jī)，價(jià)格為9.8萬，我該如何做賬務(wù)處理，并且出售的這臺挖機(jī)沒有開票，是賣給個(gè)人的，我如何填寫增值稅申報(bào)表，我們公司是一般納稅人

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù)，服務(wù)工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個(gè)點(diǎn)的專票，今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)已經(jīng)申報(bào)了增值稅，稅費(fèi)已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費(fèi)扣的不對，應(yīng)該在廣西預(yù)繳，不應(yīng)該在東莞全部扣掉，但時(shí)我這邊當(dāng)時(shí)也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）