老板，我們2019年從銀行貸款采購(gòu)合同，銀行貸款直接轉(zhuǎn)到供應(yīng)商賬戶(hù)，其中有一部分款項(xiàng)現(xiàn)在對(duì)不上了，我們?cè)?022年做成營(yíng)業(yè)外支出了，并在匯算清繳時(shí)調(diào)增了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們寫(xiě)納稅調(diào)增的金額包含哪些，像這一部分營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該怎么寫(xiě)比較好呢？

公司要注銷(xiāo)，現(xiàn)在就其他應(yīng)付款-法人還欠4萬(wàn)，但是賬上總金額只有1.7萬(wàn)，利潤(rùn)是-2.3萬(wàn)，我想問(wèn)一下應(yīng)該怎么清理往來(lái)??？ 1.有5個(gè)銀行對(duì)公戶(hù)，注銷(xiāo)的話(huà)還得付年費(fèi)，所以得留一點(diǎn)錢(qián)，那賬上怎么處理啊，如果其他應(yīng)付款只能沖1.7以下的話(huà)，利潤(rùn)就是正了，那還得補(bǔ)所得稅？ 2.剩下的錢(qián)等注銷(xiāo)完之后轉(zhuǎn)給股東，那還有個(gè)稅問(wèn)題嗎？

老師，一般納稅人外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)，因收匯不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，管理員給我說(shuō)可以在附表二手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。這個(gè)金額好填寫(xiě)，但是賬務(wù)處理我不會(huì)，該怎么調(diào)整？前期只做了1，借：應(yīng)收賬款-外銷(xiāo)客戶(hù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷(xiāo)收入，2 ，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-外銷(xiāo)成本，貸：庫(kù)存商品 3，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-外銷(xiāo)客戶(hù)

老師，17年掛賬應(yīng)付賬款，已付錢(qián)給對(duì)方195萬(wàn)，對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票，21，22年還回貨款60萬(wàn)現(xiàn)金，對(duì)方公司注銷(xiāo)了，23年4月做壞賬處理13萬(wàn)，走營(yíng)業(yè)外支出，23年匯算清繳時(shí)候，表格進(jìn)行調(diào)增處理，現(xiàn)在稅W局產(chǎn)生預(yù)警，疑點(diǎn)是為什么有逾期三年以上的應(yīng)收賬款損失？ 問(wèn)題一，我想問(wèn)我們是否存在漏交稅和漏交利息的情況？ 問(wèn)題二，做壞賬處理和匯算清繳調(diào)增是否正確？ 問(wèn)題三，對(duì)稅局預(yù)警我們應(yīng)該怎么回應(yīng)？

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司在2020年在建行開(kāi)了一個(gè)政府采購(gòu)平臺(tái)的保證金賬戶(hù)，當(dāng)時(shí)由法人個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)了錢(qián)進(jìn)這個(gè)保證金賬戶(hù)，但這個(gè)賬戶(hù)當(dāng)時(shí)并沒(méi)有告知代理記賬公司，所以我們的記賬憑證上是沒(méi)有這個(gè)賬戶(hù)的，也沒(méi)有這筆錢(qián)，但這個(gè)月我們把這個(gè)保證金賬戶(hù)注銷(xiāo)了，那筆保證金打進(jìn)我們的基本賬戶(hù)了，等于是我們盤(pán)存多出來(lái)一個(gè)銀行賬戶(hù)，然后這個(gè)銀行賬戶(hù)里的錢(qián)又打進(jìn)基本戶(hù)了，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬，剛剛有個(gè)答疑老師告訴我： 借：銀行存款—保證金賬戶(hù) 貸：其他應(yīng)收款 借：銀行存款—基本賬戶(hù) 貸：銀行存款—保證金賬戶(hù) 但我突然發(fā)現(xiàn)，那我其他應(yīng)收款貸方還掛著一筆賬，沒(méi)銷(xiāo)呀，我應(yīng)該怎么辦