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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-04-06

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-11-21

2021-12-22

您好，計(jì)提社保是公司承擔(dān)的部分，這里看不出具體的金額，借管理費(fèi)用或工程施工等--社保貸應(yīng)付施工薪酬--社保，計(jì)提工資，借管理費(fèi)用或工程施工等--工資52500-300（請(qǐng)假的）貸應(yīng)付施工薪酬--工資52500-300（請(qǐng)假的），發(fā)放工資，借應(yīng)付施工薪酬--工資52500-300-掛賬沒(méi)有付的貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保3336.6%2B944.6銀行存款

2020-08-15

當(dāng)然可以！計(jì)提工資和社保的會(huì)計(jì)分錄一般是這樣的： 1. 計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用（根據(jù)工資性質(zhì)）貸：應(yīng)付工資 2. 計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用（根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)）貸：應(yīng)付社保費(fèi) 然后在實(shí)際發(fā)放工資和繳納社保時(shí)的分錄是： 1. 發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付工資貸：銀行存款 2. 繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付社保費(fèi) 貸：銀行存款這樣就可以了！希望這對(duì)你有幫助。

2024-10-25

齊紅老師解答 2025-11-05 09:25

計(jì)提社保借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬—社保

快賬用戶6877 追問(wèn) 2025-11-05 10:01

老師，我做的是，借，生產(chǎn)成本，10000，貸，其他應(yīng)收款（員工部分）500，貸，應(yīng)付職工薪酬9500。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬9500，其他應(yīng)收款（員工部分），貸，銀行存款9500 繳納社保，借，制造費(fèi)用（單位部分），借，其他應(yīng)收款500，，貸，銀行存款。這樣對(duì)不對(duì)老師？

快賬用戶6877 追問(wèn) 2025-11-05 10:03

老師，我做的是，計(jì)提工資，借，生產(chǎn)成本，10000，貸，其他應(yīng)收款（員工部分）500，貸，應(yīng)付職工薪酬9500。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬9500，貸，銀行存款9500 繳納社保，借，制造費(fèi)用（單位部分），借，其他應(yīng)收款500，，貸，銀行存款。這樣對(duì)不對(duì)老師？

老師，你看下面這條

齊紅老師解答 2025-11-05 10:05

可以的，你做的分錄，可以