董孝彬老師，你接著說吧，我男友公司不景氣，我借給他1萬，或者明天跟企業(yè)說，之前有個月份工資表沒有給我，現在要補申報數據，如果涉及到個稅這塊，就用費用發(fā)票沖賬吧！
對的，如果有發(fā)票就盡量沖
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請問一下老師：因為我們老板年前轉讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉讓，就找了代辦公司，直接辦理轉讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數據，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數據填的，現在我想請教老師的是，資產負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數據的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據是什么呢？摘要明細怎樣填呢？
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老師，請教一下，2019年起代賬公司幫我們做賬，一直給法人申報個稅，用現金沖減應付職工薪酬，實際并未發(fā)放給法人，法人在其他公司上班有工資，并每月超過5000元的扣減額度，也就是說，在我們公司給法人申報的所有金額，在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現這個事。要求要調整個稅0申報，因為法人并不是實際的經營人，不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報，現在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了，如果一年一年的改財務報表，這個工程太大了，我想是不是按調表不調賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應付職工薪酬，有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下，我按下面方式走，合不合適。這個是否可行。
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老師記得么？ 去年三月我接受虛開的三輪車票，其實沒有這個車，導致去年交了購置稅，今年一琢磨還得交車船稅 我之前跟你溝通的是這月準備讓廠家開紅票，當退貨，處理，然后申請退購置稅。你也說了這樣沒風險。。 我現在的問題是，1假如，我是說假如，我就這么糊里糊涂一直賬面掛著折舊，不紅沖，每年交車船稅，請問，如果四年后都折舊完了，然后第五年注銷公司時候。 會有什么麻煩么？折舊完賬面固定資產應該就是0對吧？賬面不用處理什么， 2至于過戶，也沒東西，我私下也不用過戶，反正公司也注銷了，是不是不用管什么了？ 三輪車一共才18000，公司年銷售也就三四十萬小公司。 我就是問不管他，注銷完，會不會有啥麻煩？還在公司下面，但是公司注銷了。 還是說，不過戶注銷不了？ 3問題是沒車，沒法過戶，在說過戶到誰手里都得交車船稅吧？對吧？
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老師：之前電話聯系過兩次，沒有解決到，再次請問一下，2021年我司取得甲方一張發(fā)票185萬（甲方是個人，代開的發(fā)票，我司以對公賬戶轉了80萬給甲方個人，簽的合同也是跟甲方個人簽訂的），內蒙古稅務不認可甲方開的項目，甲方就直接紅沖作廢了，現在成都稅務（我司所在地）要求補繳2021年企業(yè)所得稅及滯納金，我司現在找甲方拿了一份2021年的員工工資表80.92萬元，打算拿著這個由我司去申報個稅，剩下的部分繳納企業(yè)所得稅跟滯納金，請問怎么操作才是對的呀？
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老師，你好，現在報本月企業(yè)所得稅，關于工資數據有以下問題想請教： 1、已計入成本費用的職工薪酬：是1-9月計提的工資+社保+福利費用對嗎？（教育、工會、公積等其他費用我公司暫時沒有） 福利費我們在報銷時直接跟業(yè)務招待費交通費等一起報銷放在管理費用，沒有用應付職工薪酬科目過度，那我是不是應該把這個管理費用-社會福利費單獨統(tǒng)計出1-9月累計數再加上1-9月計提的工資+社保數一起申報。 2、實際支付給職工的應付職工薪酬：我們公司去年是按計提報的個稅，實際發(fā)放工資在今年2-4月（發(fā)放去年5-12月工資共計17萬左右），今年是按實際發(fā)放的工資數（9.7萬左右）報的個稅，請問應該按1-9月實際發(fā)放數（17+9.7=26.7萬）申報嗎，如果按這個數申報，個稅系統(tǒng)1-9月才申報9.7萬就相差太大了，會不會引起稅務預警或者稽查？
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這么說可以嗎？因為是企業(yè)操作失誤導致的
同學你好 這個也可以，個稅可以更正的
不是呀，放后面月份去好了呀！就是放后面月份如果涉及到個稅，就讓企業(yè)找票沖個稅不就得了
可以的，只要有發(fā)票就可以
那就這么說是嗎？或者你把話術發(fā)我，我發(fā)企業(yè)！
你工資按多少申報的？如果有個稅盡量交
那個月是0申報，因為企業(yè)沒有發(fā)我明細，到了第二個月才知道數據的呀?。?
這個沒事，累計扣除的不會多交稅
不是呀，后面一個月當時交個稅了呀，所以讓企業(yè)下月把工資做小，到手4000元以下，然后用費用發(fā)票沖賬，我把2000多分兩三個月分攤好了呀！
累計扣除的每月五千沒有扣除嗎
扣了呀，那位算是8月入職的，可系統(tǒng)算下來還是要交個稅的
那就只能下個月少報一點
稅前是5600，當時沒有社保，系統(tǒng)算下來是需要交18元
這個交了嗎？那你下個月少申報一點
這個月工資表還沒給呢！所以提前告知企業(yè)，讓他們把數據少做點，多的不懂用發(fā)票沖吧
嗯，這個可以的，差額發(fā)現金然后用發(fā)票沖
如果涉及到交稅，把個稅日期往前挪一個月吧，還能怎么辦？
同學你好 這個沒法挪的哦