上月未交增值稅在本月留抵，未交的附加稅能抵扣嗎
同學(xué)，你好
未交的附加稅能抵扣嗎？？
上個月沒有附加稅，這個月增值稅抵扣完，按照實際繳納的增值稅，繳納附加稅
未交的附加稅能抵扣嗎？？
上個月沒有附加稅，這個月增值稅抵扣完，按照實際繳納的增值稅，繳納附加稅
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Q
＃上個月留抵的稅額和本月稅控服務(wù)費的進項稅額在本月抵扣時應(yīng)該怎么做分錄，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅-未交增值稅＃
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上月留抵的金額在應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方，這個月把這個金額抵扣了，分錄怎么做
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我不知道怎么處理啦。增值稅留抵，舉例子：進項稅：30萬，銷項稅：45萬，增值稅上期留抵：6萬，加計遞減上期留抵15萬。我這個月應(yīng)該：45-30-6=9萬，（這是我應(yīng)該交的增值稅）因為有加計遞減留抵15萬，用了9萬加計遞減留抵。所以這個月不用交稅，我是用的9萬加計遞減需不需要在賬上體現(xiàn)？ 本月處理：結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 9萬 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 9萬 次月---月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 9萬 貸： 其他收益/營業(yè)外收入 9萬 我現(xiàn)在就不知道次月這個，是在本月處理，還是次月處理。
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Q
老師 留抵抵欠上月未交增值稅，那上月增值稅附加稅還需要辦理抵欠嗎，還是抵欠了增值稅，附加稅自然就沒有了
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老師，上月申報增值稅，進項抵扣以后未交增值稅，有留抵，留抵我是填30行嗎？現(xiàn)在在25行
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但是上月申報的增值稅里面有附加稅，這個月留抵的時間附加稅能不能直接抵扣，還是需要怎么操作，修改申報表嗎
同學(xué)，你好
上月申報的增值稅里面有附加稅，那就說明你沒有留抵的增值稅。
因為9月的進行是在10月補進來的，9月增值稅申報后沒繳納，準備在10月增值稅申報時留抵，我應(yīng)該怎么操作老師
同學(xué)，你好
那不行的，你想這樣，要電話稅務(wù)局
問了稅務(wù)局說在電子稅務(wù)局上申請增值稅留抵，
同學(xué)，你好
可以參考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
我這邊是因為9月進項開成了普票，左右9月增值稅未抵扣，產(chǎn)生增值稅和附加稅，然后10月作廢補開了9月的進項發(fā)票后再留抵抵扣，那9月的未交增值稅在10月抵扣后9月的附加稅還要繳納嗎
同學(xué)，你好
申請了增值稅留抵抵欠，就不用繳納了
老師請問要怎么申請，現(xiàn)在留抵里面還操作不了，10月的發(fā)票明天才能操作留抵抵欠
同學(xué)，你好
可以參考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利