付給供應商的款，對方不來發(fā)票了，分錄該如何做
同學，你好
貨物收到了 嗎？
貨物收到了 嗎？
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Q
老師！今年我們給供應商轉(zhuǎn)了152萬，對方開發(fā)票過來776742 等于供應商還欠我們743258元發(fā)票，應該對方是不開過來了，像這種情況最后做壞賬的分錄怎么寫呢？我用的科目是預付賬款
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Q
公司少付供應商款，后期不付款了，如何做分錄
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Q
公司少付供應商款，后期不付款了，如何做分錄
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Q
公司付供應商款，對方?jīng)]有來發(fā)票，后面不會有發(fā)票來了，做壞賬，分錄如何做
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Q
老師 我們一個供應商，我們付款了，對方發(fā)貨了，但是一直沒給開票， 這個發(fā)票不給開了， 怎么調(diào)整呢， 當時付款做的分錄， 借方 應付賬款，貸方銀行， 我怎么做分錄調(diào)平呢
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貨收到了，發(fā)票不來了，分錄該怎么做
同學，你好
借：庫存商品
貸：銀行存款
暫估入庫存商品
發(fā)票后面不來了，分錄咋做
同學，你好
那就匯算清繳的時候，這個成本不能稅前扣除
科目余額在借方，分錄如何調(diào)平
同學，你好
科目余額在借方，分錄如何調(diào)平？
什么科目余額在借方
付款的時候，借：應付賬款 貸：銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票不會開了，想把應付賬款借方調(diào)平，該如何調(diào)整
同學，你好
借：費用
貸：應付賬款