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你好老師!我要補繳23年的企業(yè)所得稅,要更正的是哪張表,是利潤表的年報嗎,因為稅務(wù)要我們補交稅款2000,我是調(diào)整成本減少多少合適呀

2025-10-31 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-31 12:54

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。之前有虧損嗎? 彌補虧損明細表最后一行最后一列是多少?這個金額加上2000÷5%,調(diào)增調(diào)這些。

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快賬用戶1062 追問 2025-10-31 12:58

納稅調(diào)整明細表是在哪里找

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:02

105000這個表格就是 匯算里面的

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快賬用戶1062 追問 2025-10-31 13:04

是這里嗎,但進去不允許更正

是這里嗎,但進去不允許更正
是這里嗎,但進去不允許更正
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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:06

不對,你應(yīng)該找年報呀,這里面沒有年報的,你這個申報日期不對呀,申報日期你別填寫了 申報日期是2024年的

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納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。之前有虧損嗎? 彌補虧損明細表最后一行最后一列是多少?這個金額加上2000÷5%,調(diào)增調(diào)這些。
2025-10-31
減少成本是什么原因減少
2023-10-18
您好,1可以通過以前年度損益調(diào)整處理,2包含更正部分
2022-03-30
你做的分錄是什么呢
2024-04-14
您好,這個的話,你開票20萬,為啥利潤最后是負(fù)數(shù)呢,其實正常來說,稅負(fù)率要達到1%才是正常的
2025-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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