直接開普票就行了哈，開姓名，不需要寫身份證號

你好 銷售會計的主要工作內(nèi)容有哪些？ 1.賬務(wù)處理：發(fā)票、收款、出庫 2.核對往來賬款、督促應(yīng)收賬款催收 3.查詢、核對銷售臺賬 4.銷售費用業(yè)務(wù)處理 5.審核：合同、出庫、政策執(zhí)行…… 6.參與銷售制度的制定：日常、銷售費用、辦事處管理、促銷、賒銷、客戶信用等及評估政策 7.對賬：往來、出庫、發(fā)票 8.計算成本金額：在入庫核對正確（盤點正確）之后 9.月末賬務(wù)處理：成本、稅金 10.校對銷售部的銷售臺賬 11.銷售報表與統(tǒng)計分析：銷售額統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計、提成傭金計算、往來、成本毛利分析 12.督促應(yīng)收賬款催收 https://www.acc5.com/course/course_12410.html開具發(fā)票涉稅實務(wù)

您好。個人轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)是不能開具增值稅專用發(fā)票的。

金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具流程是什么？ 1.銷售方選擇申請原因后，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，錄入后系統(tǒng)會自動判斷，若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點擊“確定”； 若所申請的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi)，系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)信息表，確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表 對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。 若當前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量和金額填寫負數(shù)，確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表。(信息表用紙打印即可,也可選不打印) 2、信息表填開后再請點開“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”； 選中對應(yīng)信息表請點擊“上傳”，系統(tǒng)彈出提示點擊“確認”；審核后信息表描述會變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”，信息表編號內(nèi)編號可供開具紅字專用發(fā)票。點下載---點確定(無需輸內(nèi)容)請點擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開”，出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號碼確認界面，確認無誤后點擊“確認”； 金稅盤普用發(fā)票作廢或者沖紅方法是什么？ 1.當月開錯的發(fā)票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢 2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開錯了，需進行普票沖紅。點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票不支持部分沖紅。

這個沒有專門的文件規(guī)定