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您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對企業(yè)類型和彌補(bǔ)年限,有問題就手動調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?

2025-10-28 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 10:06

你好,手動調(diào)整不了 系統(tǒng)自動的 這沒法修改 年限也修改不了 你截圖 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看一下。

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快賬用戶5308 追問 2025-10-28 10:10

您好,您看一下,謝謝

您好,您看一下,謝謝
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齊紅老師 解答 2025-10-28 10:18

這個(gè)表格正確,你看下你有彌補(bǔ)虧損的剩余的最后一行最后一列這個(gè)就是 這就是你以后可以彌補(bǔ)的虧損

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快賬用戶5308 追問 2025-10-28 10:28

2017年跟2018年虧損怎么不能彌補(bǔ)?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 10:36

17年的虧損彌補(bǔ)了19年和21年,然后21年的不夠彌補(bǔ)又用了2018年的 然后2023年的用了18年的。因?yàn)榈?024年,你們單位就是一般企業(yè)了,只能五彌補(bǔ)五年,截止到現(xiàn)在,18年的已經(jīng)超過了五年,所以不再彌補(bǔ)了。

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快賬用戶5308 追問 2025-10-28 10:43

2019跟2021彌補(bǔ)了2017年跟18年,那2019跟2021是不是為0了,那2020-2024,是不是就是2020年+2022年+2023年+2024年,正數(shù)為盈利,負(fù)數(shù)為虧損?

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快賬用戶5308 追問 2025-10-28 10:45

這個(gè)數(shù)怎么來的呀

這個(gè)數(shù)怎么來的呀
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快賬用戶5308 追問 2025-10-28 10:46

2023年的數(shù)是要手動填嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-28 10:47

2023年也用2018年的彌補(bǔ)了一部分 76287.04%2B24999 6.85

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快賬用戶5308 追問 2025-10-28 10:50

2023年沒有數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-10-28 10:54

查一下2023年你交了稅款嗎。

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2023-02-14
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