那我需要調(diào)賬嗎

調(diào)下，把賬也調(diào)下吧

我是這樣做的賬務(wù)處理

需要怎么調(diào)整，申報(bào)時直接申報(bào)在銷售貨物那一欄

你的賬是沒有問題的，把申報(bào)表填下就可以申報(bào)時直接申報(bào)在銷售貨物那一欄

我把財(cái)務(wù)報(bào)表加上買車的收入就可以對嗎這個收入

是的，你加上就可以了

加上后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就對不起來了

利潤表我加上買車的收入，那資產(chǎn)負(fù)債表我應(yīng)該加在哪里

資產(chǎn)負(fù)債是未分配減少，你計(jì)入到營業(yè)外支出了，利潤表你是填在營業(yè)外支出就可以

老師，我的意思是我把這個賣車的收入加到營業(yè)收入以后，然后資產(chǎn)負(fù)債表我需要怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里

這個是賣虧了，不是加到營業(yè)收入，你只要把增值稅申報(bào)收入交稅就可以了

你這個是加到營業(yè)外支出里面這個種差異是正常的

哦哦，明白了

那我不需要調(diào)整報(bào)表

我簡單說明一下我是賣車的差異嗎

是的，直接說賣車的差異就可以，這個差額是放在資產(chǎn)處置損益里面的

申報(bào)說明：是賣車的差異，這個差額是放在資產(chǎn)處置損益里面的

就這樣可以嗎

老師，還有一個問題，這是什么意思

你把那個應(yīng)付職工這里拍我看下，你是怎么填的

個人所得稅我是正常申報(bào)的，為什么上面提示是0

現(xiàn)在這個企稅增加了應(yīng)付職工，你要填上

應(yīng)付我是按照個稅申報(bào)表數(shù)值填的，加上福利費(fèi)，單位給交的社保部分都加上了

實(shí)際支付我加上了上年度12月計(jì)提的，在1月份發(fā)放的工資數(shù)