然后這樣我的借方累計金額累計合計不跟我系統(tǒng)申報的一樣呢，也就多出了這5000退回的分錄，這5000后面又轉(zhuǎn)出去了

應(yīng)該是和個稅申報一天一樣的才對呀，怎么退回后就多了這5000元呢

這個不要緊的，這個時特殊情況，你減出來

賬務(wù)上不用理會嗎

申報扣除這個就可以了啊

我申報系統(tǒng)是對滴，只是賬務(wù)上多了這5000退回的，也就賬務(wù)上多了這5000的合計數(shù)

不要緊的，這個退款賬號錯誤

好滴那就是我申報企業(yè)所得稅就按照應(yīng)付職工薪酬—工資減去5000這個數(shù)目來填申報，這樣就對上個稅系統(tǒng)，這樣對嗎

是的，你說的是正確的

謝謝老師，您辛苦了