企業(yè)所得稅申報表里面實際支付工資金額是指今年支付今年的工資金額嗎？我們25年1月份支付了24年10-12月份的工資，這個要不要計算在本年度支付工資金額里面呢
您好，是今天實際支付的，包含支付24年工資的，完全按賬上的數(shù)據(jù)來申報，不強(qiáng)行把第1和2行的數(shù)據(jù)申報為一樣的
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匯算清繳職工薪酬明細(xì)表賬載金額是指2022年度應(yīng)付職工薪酬，包含2023年1月計提12月工資嗎？實際支付是指2022年實際支付，有包含20支付23年2022年的工資嗎
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企業(yè)所得稅年度匯算，工資薪金支出實際發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)？是2023年1-12月實際支付的工資嗎？還是在2023年1月1日—匯算清繳前支付的上年度工資？
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老師，最新季報企報表中第二行實際支付職工薪酬工資是25年1-9月份的，但是1月實際支付是上年12月應(yīng)發(fā)工資，我在做24年年度企報的時候賬載金額和實際發(fā)生額一樣，沒把12月沒有摳出來，那現(xiàn)在9月季報需要把1月實際支付14年12月的扣除來么
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請問24年的年終獎12月份計提，但是申報個稅是25年1月份申報的，是否需要修改計提憑證到1月份？不然10月份企業(yè)所得稅申報表工資薪金實際支付比計提多
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季度申報里面工資第二行的數(shù)據(jù)寫什么，報表上我們實際支付金額里面是付的24.12到24.8月的工資，9月工資是要10月支付的。然而個稅是申報的1-9月
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好的，謝謝老師
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那已計入成本費用的職工薪酬是指今年1-9月的吧，不包含去年未發(fā)放的貸方余額吧
對的哦，這個金額就是我們25年申報個稅收入的金額，也是我們計提 入賬的工資
實際發(fā)放金額是稅前工資含個人承擔(dān)的社保費用對吧
您好，對的哦 “實際支付的應(yīng)付職工薪酬”（第二欄）僅填2025年1-9月“實際支付給員工的工資薪金部分，即工資條上的應(yīng)發(fā)工資金額，包含個人承擔(dān)的社保和公積金部分，但不包括企業(yè)承擔(dān)的社保和公積金，也不包括福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等其他職工薪酬項目。?
好的。謝謝老師
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