Q
老師，我們先進制造業(yè)加計抵減額沒有抵完，那這個金額需要做賬嗎
2025-10-27 10:34
2025-10-27 10:35
沒有抵扣完的繼續(xù)抵扣就行
相關(guān)問題討論
沒有抵扣完的繼續(xù)抵扣就行
2025-10-27
需要的第3列有一個調(diào)減金額，這個就是。
2024-05-13
計算加計抵減
借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額10
貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減10
抵減應交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅3
貸： 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額3
2023-12-08
你好，你附表四里面需要自己填寫，填寫實際抵扣徑。
2023-11-13
先進制造業(yè)企業(yè)申報享受可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額，應該填入《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）第6欄“其他”。
2023-10-23
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Q
先進制造業(yè)加計抵扣5%的進項稅會計處理，進項稅額需要計提嗎？怎么做賬啊
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Q
老師您好！請問關(guān)于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策，未抵減完的當期可抵減加計抵減額，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減，是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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Q
老師，先進制造業(yè)加計抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入，那這部分抵減金額對應的附加稅要不要計算并且也一并算營業(yè)外收入？還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入？
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Q
老師，先進制造業(yè)加計抵減第一期：前面幾個月合計的進項5%加計抵減額有10萬，當期應交增值稅3萬，加計申報表余額7萬，當期抵減后不用繳納增值稅，那就當期這個加計抵減業(yè)務要怎么做分錄啊
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Q
這月有個先進制造業(yè)加計抵減稅額到了電子稅務局附表四里，這咋做賬，2023年1月至現(xiàn)在抵扣的進項按5%給我們了
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稅務局系統(tǒng)上顯示還有2萬多沒有抵完，那這個2萬多我是不是不用做賬
那個不需要做賬的，除非不想抵扣了才調(diào)賬
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。