在電子稅務(wù)局的哪兒看

就是在你查開票那里，你選取得發(fā)票就可以

嗯，查到了，有兩張

另外我可能還有一些其他的支出，現(xiàn)在可能沒辦法統(tǒng)計(jì)，比如一些吃飯的票，這樣是不是就可以按你說的暫估處理，等做年報(bào)的時(shí)候給他整進(jìn)去就行了

意思是這些都沒有開票嗎？

而且離年底還要發(fā)3次工資，到時(shí)候估計(jì)都不夠發(fā)工資，后面收錢也沒多少了

嗯，還有一些機(jī)票啥的，可以下個(gè)季度做進(jìn)去嗎

因?yàn)槲疫€沒統(tǒng)計(jì)，所以確實(shí)如你所說，叫暫估

可以的，你現(xiàn)在先把稅報(bào)了，這些后面做了賬再弄

好的，我先就把這些已經(jīng)有的發(fā)票弄好就行

你接著說咋處理

然后你申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)收賬款就是你的收入，未分配利潤(rùn)按收入減去收入來填，應(yīng)付賬款就是你暫估的70000，把這些數(shù)字填進(jìn)去

銀行流水，還有一些收入是不用開票的，所以這個(gè)稅務(wù)局的也不咋個(gè)準(zhǔn)

填好資產(chǎn)負(fù)債表，然后就把利潤(rùn)表填上，就是你的現(xiàn)在的收入加上以前的，成本費(fèi)用也是一樣

銀行流水先不管，以后做了賬再申報(bào)，你現(xiàn)在先申報(bào)報(bào)表

好的，收到

是的，把主頁上面的按我說的來填了報(bào)了就可以

后面你做了賬，下季度按你的報(bào)表來填就可以

期末余額的應(yīng)收賬款填66356.45元，未分配利潤(rùn)寫60554.47

發(fā)票的金額使用的都是合計(jì)金額把，也就是扣了稅的

未分配還要把成本減掉，你算下成本是多少

成本的話是39000的工資，加一張3000和2860的票，這個(gè)票的金額，是需要計(jì)算扣了稅以后的吧

如果不想交稅，要和收入一樣多，看你要不要交稅了

這個(gè)收減去這些，利潤(rùn)是大于0的，會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅的，

這個(gè)先寫個(gè)暫估吧，下個(gè)季度做年報(bào)的時(shí)候按實(shí)際交稅，我現(xiàn)在沒有辦法把票找全

下個(gè)季度，顯示的交多少稅就交多少

是的，你先暫估，把這個(gè)收入做平，不要交稅