老師你好，我想問一下我結(jié)轉(zhuǎn)成本時，暫估了一部分費用，每個月的暫估費用不一樣，現(xiàn)在開來設(shè)備租賃費的發(fā)票了，我需要按月均攤嗎？還是只要能把暫估費用沖平就可以？
你好對的是的，你這個需要根據(jù)你的507分，他如果有以前月份的暫估的 紅沖之前的在做發(fā)票的
-
Q
老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費用，當(dāng)時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
-
Q
老師，您好，我在6月的時候做了一筆暫估成本，暫估結(jié)轉(zhuǎn)至成本的時候分了3級明細，等同說把機械租賃費、材料、人工均分的做了明細，暫估成本的時候也是這樣，7月我收到了暫估成本的一些發(fā)票我該怎么沖回？還是說我全部都紅沖，然后才成本從新匹配？
-
Q
老師好，去年12月份商品沒買，是按之前的買價暫估成本，已結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本，可是這個月商品降價了，實際購買的費用與暫估的不一致，現(xiàn)在怎么做賬？先沖減去年的暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖減？如果暫估和發(fā)票價格一樣，是否只是沖減暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用再沖減？
-
Q
老師你好，我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺，想做暫估成本，下個月再把發(fā)票補回來，請問會計分錄怎么寫呢？本月寫借管理費用-暫估100元，貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎？那下個月回沖時該如何寫呢？是寫一個相反的分錄嗎？然后再一張一張的錄入費用票嗎？
-
Q
老師 我們公司是每個月暫估成本，然后下個月再沖掉上個月的暫估，再重新暫估；5月份有一個暫估應(yīng)該是暫估材料費科目，當(dāng)時選成暫估的勞務(wù)費科目了，請問這個月要是調(diào)整科目的話，先把5月份暫估的那個先改成正確的，然后相對應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎，都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
熱門問答 更多>
-
請問老師，廣告水晶字，KT板之類的，2000多塊錢，需要做固定資產(chǎn)嗎，還是能放在辦公費里？
-
老師，我們這個月有幾個人要做兼職工資，就按員工工資一樣申報個稅就可以吧
-
成立新公司，股東是企業(yè)法人，認繳出資期限是多久啊，怎么填寫??？
-
其他應(yīng)付款賬戶負數(shù)，轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)收款，可以嗎
-
老師，我們公司新開了蘇州的公司，基本戶開在上海，但是在稅務(wù)登記三方協(xié)議開戶行里，跳不出來上海的銀行？請問老師有沒有在蘇州注冊公司經(jīng)驗？是不是注冊在蘇州的公司只能開在蘇州的基本戶？
-
7-9月的印花稅計稅依據(jù)是什么？是主營業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本嗎
-
請問保潔費開發(fā)票名稱是什么
-
@樸老師，我們租賃的廠房，還沒有支付款項，對方先開具了1年的發(fā)票，我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理，已經(jīng)收到款項后如何賬務(wù)處理？請完整的寫一下吧？
-
老師，我們公司出資把公司門前的很長的一段路，硬化修了水泥路，花了300萬元，應(yīng)該計入什么科目？
-
老師好，請問，企業(yè)所得稅的計算依據(jù)是什么 呢？ 是本年的利潤總額嗎？ 具體怎么算呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，可以講明白一點嗎？我不是很明白
你暫估的費用里面有暫估的租賃費 紅沖之前的在做發(fā)票的，你這個租賃費需要根據(jù)租期分攤，比如你租賃費從這個月開始，他之前肯定就沒有關(guān)系，那就從這個月開始分攤
從今年開始的，我每月暫估的數(shù)不一致呢，我該如何調(diào)整，麻煩老師了
你好，之前暫估的分錄寫一下
借：制造費用貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
借應(yīng)付賬款貸制造費用， 借制造費用貸生產(chǎn)成本。 借生產(chǎn)成本貸庫存商品， 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。 這個是紅沖的。然后再做發(fā)票的， 借制造費用貸應(yīng)付賬款， 借生產(chǎn)成本， 貸制造費用 借庫存商品。 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這是完整的，如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，做到哪里充哪里。然后發(fā)票的也是做到哪里呀？沒有做的，我上面寫的你就不要做了。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快