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老師，幾年前付的材料款，收不回發(fā)票了，怎么處理呢
2025-10-24 09:48
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付款時的分錄怎么做的？
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2025-10-24
你好，轉(zhuǎn)到費用中
借管理費用
貸預付賬款
2021-05-12
收到商品和服務。收到商品和服務了嗎？
2022-07-20
你好 ，按照有票處理方式，只是稅前不能扣除
2021-07-15
你好
借 營業(yè)外支出
貸 預付賬款
2022-02-17
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借應付貸銀行
借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款
匯算時調(diào)增
項目買的零星材料不超過1萬，有合同，有對公付款回單，也要調(diào)增嗎
是的，也要做調(diào)增的
有沒有哪里可以看到這些處理的官方描述 我想系統(tǒng)學習一下
另外勞務發(fā)票開多了又怎么處理呢
你是銷售開票開多了，還是收票多了？
是收票多了，我們下游開給我們的
還有一些事班組有兩家公司，有些公司開多了，有些公司開少了，岔起了
收票多了 ，直接按實際支付金額入賬
也是以前做的，那我就調(diào)賬，把成本和應付同時調(diào)減？
把成本和應付同時調(diào)減，可以。