我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn)，但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

老師，有個(gè)問題要咨詢下你，做的外賬會(huì)計(jì)中有沒有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷售收入，先掛：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應(yīng)收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應(yīng)收賬款，回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過，后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi)，直接做現(xiàn)金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應(yīng)收賬款90，銷售費(fèi)用（傭金，服務(wù)費(fèi)等）10.貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款90，貸：應(yīng)收賬款90，后臺(tái)傭金，服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了

公司是做跨境電商的，店鋪提現(xiàn)到皮卡，皮卡再提現(xiàn)到NRA。 問題 1、從店鋪提現(xiàn)到皮卡的銀行流水是不是也要做賬？ 2、NRA銀行流水是不是也要？ 3、 過程分錄是不是這樣做賬？ 比如 A店鋪銷售了15萬(wàn)貨物， 其中扣掉 傭金，平臺(tái)配送費(fèi)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 等 ，共計(jì)5萬(wàn)，客戶收貨了之后，余額到賬10萬(wàn)，可提現(xiàn)到皮卡的余額是10萬(wàn)美金，皮卡轉(zhuǎn)付到NRA 賬戶10萬(wàn)。 確認(rèn)收入分錄 借:其他貨幣資金 10萬(wàn) 銷售費(fèi)用（平臺(tái)傭金、配送費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等）5萬(wàn) 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬(wàn) 提現(xiàn)到皮卡分錄 借:銀行存款 ……皮卡10萬(wàn) 貸: 其他貨幣資金 10萬(wàn) 皮卡 提到NRA 借: 銀行存款 ……NRA 10萬(wàn) 貸: 銀行存款……皮卡 10萬(wàn) 是這樣嗎

老師好！物業(yè)公司有臨時(shí)停車收費(fèi)，這個(gè)收費(fèi)裝了一個(gè)收費(fèi)系統(tǒng)，這個(gè)收費(fèi)系統(tǒng)里收到的臨時(shí)停車費(fèi)都要通過提現(xiàn)，提現(xiàn)是直接到銀行賬戶，例如從系統(tǒng)提現(xiàn)2000元到銀行賬戶，分錄 借：銀行存款-捷順系統(tǒng) 1900 貸：其他貨幣資金-捷順收費(fèi)1900，系統(tǒng)扣繳管理費(fèi)100元，借：管理費(fèi)用-其他100 貸：其他貨幣資金-捷順收費(fèi)100，1900元做收入會(huì)計(jì)分錄怎么做？

乙公司提現(xiàn)10萬(wàn)元借給甲公司個(gè)人，乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來，甲公司未上賬，之后甲公司還款，要求乙公司開具9%的工程專票10萬(wàn)元，通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司，但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款?，F(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 貸記:現(xiàn)金 10萬(wàn) 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬(wàn) 貸記:其他應(yīng)收款9萬(wàn) 貸記:管理費(fèi)用～其他1萬(wàn) 這樣記賬對(duì)不對(duì)，該如何正確記賬