對的。老師，我好像問過你！還沒解決好苦惱

我要再跟你說一遍 其他應(yīng)付款 貸方有余額989.32元的詳細(xì)情況嗎

同學(xué)，你好
需要詳細(xì)說明的哦。

老師，我們是幫親戚交幾個月社保，工資也發(fā)個稅也申報，從4月增員，3月和4月兩個月社保費1949.08元，4月份我做分錄 借：其他應(yīng)付款-葉1949.08（3月959.76+4月989.32） ?貸：銀行存款1949.08? 5月份給她發(fā)工資? 借：應(yīng)付職工薪酬～工資4000? 貸:其他應(yīng)付款1949.08? 貸：銀行存款2050.92? 5月～9月份每個月做了這筆分錄 借：其他應(yīng)付款989.32? 貸：銀行存款989.32? 5和6月工資7月發(fā)，就扣了兩個月社保費，7和8月份工資9月份發(fā)，也是扣了兩個月社保費，等于9月989.32其他應(yīng)付款貸方有余額，我搞好久都沒有弄明白

借：其他應(yīng)付款-葉1949.08（3月959.76 4月989.32）
?貸：銀行存款1949.08?
5月份給她發(fā)工資?
借：應(yīng)付職工薪酬～工資4000?
貸:其他應(yīng)付款1949.08?
貸：銀行存款2050.92?

你這個分錄就是對的。

你現(xiàn)在9月989.32其他應(yīng)付款貸方，是不是因為沒有做類似這個的分錄
借：其他應(yīng)付款-葉1949.08（3月959.76 4月989.32）
?貸：銀行存款1949.08?

老師，我做了分錄 借：其他應(yīng)付款989.32 貸：銀行存款? 989.32 銀行存款明細(xì)賬是對的，現(xiàn)在就是其他應(yīng)付款貸方有-989.32，現(xiàn)在就是不知道怎么平賬？請教老師？ 我想10月份規(guī)范做賬，把社保部分和個人部分分開入賬

同學(xué)，你好
如果只想平賬，就把這個科目金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)付款

4月份支付社保我做分錄? 借：其他應(yīng)付款-葉1949.08（含3月959.76+4月989.32） 貸：銀行存款1949.08 4月底計提工資 借：管理費用～工資4000 貸：應(yīng)付職工薪酬工資4000 5月份給她發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬～工資4000 貸:其他應(yīng)付款1949.08 貸：銀行存款2050.92 5月～9月份每個月做了這筆分錄 借：其他應(yīng)付款989.32 貸：銀行存款989.32 5和6月都有計提工資4000做了分錄，然后是7月底發(fā)工資做的分錄 借：應(yīng)付職工薪酬～工資8000 貸：其他應(yīng)付款～葉1978.64（5+6月） 貸：銀行存款 6021.36/ 7月計提工資4000 8月計提工資3000 9月發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬～工資7000 貸：其他應(yīng)付款～葉1978.64（7+8月） 貸：銀行存款 5021.36 老師，你幫我看下，是哪里的問題？該怎么做平

同學(xué)，你好
你要發(fā)其他應(yīng)付款的明細(xì)表

老師，能看懂我說的嗎？ 社保費當(dāng)月申報當(dāng)月扣繳，我做這次分錄是不是錯的， 借：其他應(yīng)付款989.32 貸：銀行存款989.32 這樣銀行的賬是對的，就是其他應(yīng)付款借貸不平，是由于下個月發(fā)工資給我那親戚就把這個社保費減掉

同學(xué)，你好
你把其他應(yīng)付款的明細(xì)表發(fā)一下，我看看表

其他應(yīng)付款 明細(xì)賬借方4-9月份合計金額6895.68，貸方5906.36，余額貸方-989.32