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老師，請(qǐng)問(wèn)我們是掛靠別的單位做的項(xiàng)目，開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，我們?cè)僬沂┕り?duì)做，施工隊(duì)給我們開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)發(fā)票，我們可以抵減后這部分成本后再交稅嗎？

2025-10-23 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-10-23 11:48

同學(xué)，你好，增值稅是不能抵的

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齊紅老師 解答 2025-10-23 11:49

你司本就是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)，但是你司可以差額計(jì)稅

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齊紅老師 解答 2025-10-23 11:50

可以減掉分包款再計(jì)稅，要求是分包方已開(kāi)票交過(guò)稅了

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2025-10-23 11:53

我們這種算分包嗎？還是轉(zhuǎn)包？

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齊紅老師 解答 2025-10-23 11:54

你不要定義為轉(zhuǎn)包，你司要出圖紙呀，等等，技術(shù)指導(dǎo)呀，

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齊紅老師 解答 2025-10-23 11:56

轉(zhuǎn)包在工程上都是不被允許的，你們簽訂的就是分包合同，

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2025-10-23 11:56

老師，請(qǐng)問(wèn)差額計(jì)稅，申報(bào)表在哪里填呢？

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快賬用戶8560 追問(wèn) 2025-10-23 12:05

我們跟施工隊(duì)簽的合同是分包嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-23 13:54

同學(xué)，請(qǐng)參考， 建議與施工隊(duì)簽訂分包合同，轉(zhuǎn)包是禁止的，而且轉(zhuǎn)包不允許差額征稅

同學(xué)，請(qǐng)參考， 建議與施工隊(duì)簽訂分包合同，轉(zhuǎn)包是禁止的，而且轉(zhuǎn)包不允許差額征稅
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同學(xué)，你好，增值稅是不能抵的
2025-10-23
同學(xué)，你好 你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，可以
2025-05-30
你好，需要的啊，要不然你們就沒(méi)有成本發(fā)票，需要繳納比較多的稅款的。 對(duì)方不給你開(kāi)發(fā)票，應(yīng)該是他想讓你們承擔(dān)這部分的稅款的
2020-10-31
你好，對(duì)方?jīng)]有給你們成本票，這個(gè)就不能按簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái)處理，所得稅匯算不讓抵稅，
2021-01-17
你好，這個(gè)是可以的。對(duì)方應(yīng)該也是趁著疫情的優(yōu)惠政策，抓緊時(shí)間清賬的
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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