老師，申報(bào)三季度所得稅，發(fā)現(xiàn)報(bào)表的二季度季末資產(chǎn)總額比財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)多了4.8w，需要更正按照財(cái)務(wù)軟件的嗎？已經(jīng)申報(bào)了，我也沒(méi)有在憑證里面找到這筆款項(xiàng)，
您好，要更正的，這個(gè)要和你賬上的數(shù)據(jù)一樣
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老師，好。申報(bào)第四季度電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了，導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致，我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，報(bào)表按哪個(gè)填列
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老師，我2023年5月，新注冊(cè)小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問(wèn)題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過(guò)來(lái)了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？
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老師我真是暈了，我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表，后面三個(gè)季度都沒(méi)問(wèn)題，又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對(duì)，當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來(lái)填的，其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來(lái)填第一季度季末的資產(chǎn)總額的，因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了，兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ，我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù)，改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行，但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表，第二季度三季度的只有更正按鈕，現(xiàn)在怎么弄，都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉，才反復(fù)弄，搞來(lái)一堆麻煩
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發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問(wèn)題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問(wèn)題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤(rùn)表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎
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發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是報(bào)所得稅時(shí)管理費(fèi)用那里多算了，因?yàn)槲铱吹剿枚惓杀臼杖牒拓?cái)務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表能對(duì)上財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)，但三季度和四季度這三者對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上）問(wèn)題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度利潤(rùn)表，是要在管理費(fèi)用那里，增加數(shù)額，直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致嗎
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怎么找到這個(gè)48000呢老師
這個(gè)是你填錯(cuò)了吧，你看下第一季度的報(bào)表是不是和你軟件上面一樣，你更正就可以了，你先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后這個(gè)企稅表會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的
不可能填錯(cuò)的老師，自動(dòng)帶出來(lái)的，一季度的不錯(cuò)，我看記賬軟件6月有個(gè)變動(dòng)，但是沒(méi)有找到48000的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該沒(méi)有改憑證啊，怎么找啊老師，
你看下第二季度的財(cái)報(bào)是不是和軟件上面的一樣
先對(duì)財(cái)報(bào)，因?yàn)槟闶窍忍畹呢?cái)報(bào)，才會(huì)出現(xiàn)企稅報(bào)表上面的數(shù)據(jù)
就是二季度的財(cái)報(bào)跟記賬軟件也不一致，就是我申報(bào)的二季度季末比我現(xiàn)在記賬軟件的多了48000
你要按你做賬的來(lái)申報(bào)，按軟件上面的來(lái)申報(bào)，改成一致的
我要怎么更正？二季度的也要更正嗎？要扣分啊老師
還是只更正三季度的？我想找出來(lái)這個(gè)48000怎么找
你現(xiàn)在第二季度有問(wèn)題，肯定是更正第二度的，要不然數(shù)據(jù)對(duì)不上
這個(gè)是你數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，沒(méi)法找，你要以你做賬的為準(zhǔn)
影響資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)有哪些老師
影響也沒(méi)辦法，錯(cuò)了，就要更正，一起更正就可以
只改第三季度所得稅報(bào)表不行嗎
手動(dòng)修改一下
意思是你把第三季度減掉第二季度那個(gè)多的，
對(duì)的，手動(dòng)修改一下二季度季末數(shù)據(jù)不行啊老師？不涉及稅款沒(méi)影響吧，已經(jīng)繳款了的
可以的，這個(gè)總體沒(méi)變就可以
老師，我看了一下是應(yīng)收賬款少了48000怎么查找
把這個(gè)應(yīng)收賬款明細(xì)表導(dǎo)出來(lái)就可以
沒(méi)有找到啊老師，
找到科目明細(xì)，然后選應(yīng)收賬款這個(gè)，就可以查到了