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小規(guī)模納稅人，9月份收到裝修款收入7萬(wàn)元，對(duì)方不著急我們開(kāi)票給他，可能11月份才開(kāi)發(fā)票可以嗎？最遲什么時(shí)候開(kāi)票呢？10月增值稅怎么申報(bào)呢？怎么在9月做賬

2025-10-20 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-10-20 10:48

您好，可以等開(kāi)了票再確認(rèn)收入，也可以現(xiàn)在先做無(wú)票收入，開(kāi)了票再?zèng)_掉

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快賬用戶4996 追問(wèn) 2025-10-20 10:51

那9月開(kāi)票，10月季度申報(bào)怎么做呢

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快賬用戶4996 追問(wèn) 2025-10-20 10:51

打錯(cuò)字，9月未開(kāi)票

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齊紅老師 解答 2025-10-20 10:54

9月未開(kāi)，可以先暫時(shí)不報(bào)，等10月開(kāi)了票，1月再申報(bào)，反正當(dāng)年報(bào)了就可以

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快賬用戶4996 追問(wèn) 2025-10-20 11:02

如果10月申報(bào)未開(kāi)票收入，且10月季度不超過(guò)30萬(wàn)，不用交增值稅，9月的怎么做賬分錄怎么寫，要不要營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:04

借：預(yù)收賬款
貸：銀行存款

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快賬用戶4996 追問(wèn) 2025-10-20 11:08

?我們9月收到錢了，這樣銀行對(duì)賬就不平了

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:10

你9月這樣做賬，后面開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
不好意思，打反了

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快賬用戶4996 追問(wèn) 2025-10-20 11:17

可是我們不用申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入嗎？

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:28

如果下個(gè)月就要開(kāi)票，就不需要了，因?yàn)椴](méi)有少申報(bào)收入

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齊紅老師 解答 2025-10-20 11:29

我一般就是這樣處理，到時(shí)一下報(bào)無(wú)票，到下個(gè)月還要減掉，更麻煩

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