我有點不明白，即使通過應(yīng)付職工薪酬過一下，最終也是到管理費下福利費，跟應(yīng)付職工薪酬-工資也沒關(guān)系，除非以后跟現(xiàn)金相關(guān)都走應(yīng)付職工薪酬-工資，不走應(yīng)付職工薪酬-福利費

你說的是第一個吧，他要按應(yīng)付職工的貸方來填寫的，就是所有的明細

什么第一個

有個計提的成本和費用，有個實際支付的，第一個就是按應(yīng)付職工貸方來填寫

你填企稅報表的時候有兩行，第一行就是按應(yīng)付職工貸方來填寫

我們沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬，只有應(yīng)付工資，所以要自己取數(shù)相加，第一行我知道包含應(yīng)付工資獎金，福利費，社保公積金等等對應(yīng)的是匯算清繳105050表的合計數(shù)。我搞不明白的是第二行，如果我將這2000算福利費，應(yīng)付職工薪酬借貸都有這個數(shù)，但是是在應(yīng)付職工薪酬-福利費里，也不在應(yīng)付職工薪酬-工資里，所以造成第二行填表如果按應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)填就跟個稅申報數(shù)差2000，那是不是這2000不屬于福利費呢，只能屬于工資。

第二行取數(shù)是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資借方數(shù)

這個就是實際到付的工資，支付多少就填多少

如果按應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資借方數(shù)填就跟個稅申報數(shù)差2000，那是不是這2000不屬于福利費呢，只能屬于工資。所以要調(diào)回到工資里。

這個是福利費，但你申報了工資，所以也要加進去

這里是按應(yīng)付職工的貸方數(shù)來填的

請問這筆申報了個稅的話，正確的做賬是怎樣的，到底是福利還是工資