老師我之前的暫估的成本，現在沖減了，后續(xù)沒有開票了，我現在把營業(yè)成本也沖減了，這樣可行嗎，不知道企業(yè)所得稅可能過得去，比之前的營業(yè)成本減少了
您好，可以的，只要沖掉就可以
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老師，之前會計在2018年暫估的成本因為沒有開進來成本票所以一直沒有沖，現在也就是2020年9月了法人開進來了成本票，那可以沖18年的暫估嗎？那現在我沖了會不會有什么風險？
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老師好，去年12月份商品沒買，是按之前的買價暫估成本，已結轉營業(yè)成本，可是這個月商品降價了，實際購買的費用與暫估的不一致，現在怎么做賬？先沖減去年的暫估，已結轉的成本也要沖減？如果暫估和發(fā)票價格一樣，是否只是沖減暫估，已結轉的成本不用再沖減？
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老師，我們去年年底暫估了一筆成本，今年還沒有開票，現在我一沖紅去年的暫估，報表的營業(yè)成本是負數，導致我的營業(yè)利潤是正數，我需要怎么處理，才能夠使沖之前暫估不影響當期的報表
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老師，我們這里為了不交所得稅，暫估了成本，但是后期沒有成本票回來，但是公司虧損了，我可以把那個之前暫估的紅沖點嗎？
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調整處理，我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務成本負數貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了
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請問老師，甲單位是物業(yè)公司，收的自來水申報的時候是抵扣申報的，也就是把取得的自來水公司的水費專票的金額，抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費的票據不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費，做收入了，因此涉及水費簡易申報，但是可以抵減申報。
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老師還有一個事情，我現在做賬之前暫估的是加工費用，但是我現在用工資沖的，每月工作多少就沖加工費多少，導致了，基本生產成本和輔助生產成本一正一負，像這種情況怎么辦呢
這種你要沖本年利潤，不能直接沖成本
老師是年底的時候，借：本年利潤，貸：生產成本-人工費用嗎。好的，謝謝老師
比如你現在有工資
借：本年利潤
貸：銀行存款
那老師這樣的話，我暫估一直沒有消掉呀，應付賬款-暫估，一直掛在賬上呀，而且像你說的那個分錄，是我每次發(fā)工資的時候這樣做嗎
沖暫估
借：應付賬款-暫估
貸：本年利潤
當年的這樣沖就可以了
好的，謝謝老師
不客氣，很高興為你服務