我是小規(guī)模，請(qǐng)問開具普票出去，比如開具的是1個(gè)點(diǎn)的101元含稅發(fā)票，請(qǐng)問憑證應(yīng)該處理，需要分錄，謝謝
借：應(yīng)收賬款/銀行存款101 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免1
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您好，老師，小規(guī)模開具普通發(fā)票，一張發(fā)票開具了有1%和3%的稅率，而且發(fā)票是上個(gè)月開具的，已經(jīng)收不回了，請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么處理？
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你好，我們屬于事業(yè)單位，為小規(guī)模納稅人獨(dú)立核算，繳納2021年1月份電費(fèi)對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問該如何賬務(wù)處理，具體分錄怎么寫。電費(fèi)還用做預(yù)提的分錄嗎，謝謝。
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老師，農(nóng)業(yè)合作社發(fā)票開具的幾個(gè)問題，謝謝：①農(nóng)業(yè)合作社是不是只能開具增值稅普通發(fā)票 ②農(nóng)業(yè)合作社開具的發(fā)票是不是不需要交稅 ③開具的發(fā)票如果不交稅，有沒有額度限制，比如超過多少金額就要交稅，還是說只要是500萬元之內(nèi)小規(guī)模納稅人就不需要交稅？謝謝
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我司是小規(guī)模納稅人，收到供應(yīng)商開具的增值稅普通發(fā)票，稅率為13%的發(fā)票，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理，這個(gè)稅額如何處理，麻煩把具體的會(huì)計(jì)科目明細(xì)列舉清楚，謝謝
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請(qǐng)問我們是小規(guī)模月銷售額不超10萬，那么增值稅不用交，附加稅也不用交，我們開1%的普通發(fā)票，那么這個(gè)所得稅怎么計(jì)算，比如售價(jià)10元（含1%的普稅），成本5元（含普票），請(qǐng)給我列個(gè)公式，謝謝
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這個(gè)季末的減免憑證應(yīng)該什么時(shí)候做呢
在季末的時(shí)候做那個(gè)
如果我確定可以減免的話可以直接就做進(jìn)去嗎？就是能確定月開票10萬內(nèi)，季度30萬以內(nèi)
是的，就是那個(gè)意思的，
麻煩老師看下這樣對(duì)嗎？未交增值稅余額是-1
那么直接沖應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
怎么沖？再寫分錄嗎？
就是第二個(gè)分錄還是一樣的科目，不要變
老師，您說的是哪個(gè)分錄？應(yīng)該怎么寫
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
是不是應(yīng)該把第四行的未交增值稅改為應(yīng)交增值？
是的，就是那樣子的