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正常工資 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500,個稅15。 1.按公司的部門分配計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 銀行存款5485 4申報月份交社保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸: 銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15

2025-10-15 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-15 14:51

同學(xué)你好 你的問題是什么

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快賬用戶8185 追問 2025-10-15 14:54

老師 打比方上面做的是9月分的賬務(wù),那發(fā)放工資那塊 是8月份的工資嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-15 14:59

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶8185 追問 2025-10-16 09:32

因為我們單位是當月社保 當月交 那發(fā)放工資的分錄中:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 是8月 還是9月的

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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:33

若你現(xiàn)在發(fā)的是 8 月工資,這筆 500 就是 8 月的個人社保 / 公積金,后續(xù)繳納 8 月社保時從 “其他應(yīng)付款” 轉(zhuǎn)出。 若發(fā)的是 9 月工資,這筆 500 就是 9 月的,后續(xù)繳納 9 月社保時用。

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快賬用戶8185 追問 2025-10-16 09:51

好的 老師

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齊紅老師 解答 2025-10-16 09:52

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 你的問題是什么
2025-10-15
同學(xué)您好, 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-12
你好。學(xué)員,是的。沒問題的
2022-09-03
你好: 沒問題,除了沒有扣個稅。
2020-11-30
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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