差異源于匯率使用不符。報關(guān)單美元價 56634 是按報關(guān)時匯率算的,你用了 4 月匯率 7.1775 才導(dǎo)致申報數(shù)偏大。處理:按報關(guān)單美元價 56634 申報,或用報關(guān)時的匯率(約 7.6627)重新計算,確保與報關(guān)單一致;若有合理原因,寫說明給稅務(wù)機關(guān)解釋。

您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上,比這個數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務(wù)交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結(jié)果請在30日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
請問,新開公司的時候,發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當(dāng)另一個公司的小股東時候的信息會彈出來,其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了,但是自然人登陸頁面會出現(xiàn)一個提示:您已觸及多次/較高金額/疑點信息申請代開發(fā)票,如果是長期從事經(jīng)營活動,應(yīng)及時辦理稅務(wù)登記,自行領(lǐng)票開具。 您本人應(yīng)確認(rèn)申請代開發(fā)票所涉及業(yè)務(wù)的真實性和合法性,依法繳納相關(guān)稅費,不得違法申請代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收;有虛開發(fā)票行為的,由稅務(wù)機關(guān)沒收違法所得,并處50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,將依法追究刑事責(zé)任。同時,稅務(wù)機關(guān)將依法調(diào)整其納稅信用等級和加大監(jiān)督檢查力度。 請您妥善留存申請代開發(fā)票相關(guān)的涉稅資料(包括但不限于從事經(jīng)營活動的有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務(wù)真實性的資料),以備稅務(wù)機關(guān)后續(xù)進行查驗。” 自己從來沒開過,沒涉及過,請問是什么情況
公司報關(guān)單上是人民幣433968,申報的時候,用4月的匯率7.1775,計算出來的美元離岸價是60462.28,但是數(shù)據(jù)自檢的時候,警告類的報錯,申報的美元離岸價(60462.28000)超過報關(guān)單電子數(shù)據(jù)中的(56634.00),請確認(rèn)企業(yè)申報數(shù)據(jù)是否有誤,這種是什么情況呢,如何處理呢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
我想請教一下,報關(guān)金額報錯了,不好退稅怎么處理?
你好,老師現(xiàn)在有多少的公司是有內(nèi)外兩套賬的呀?
不是說這個匯率一旦使用,一年內(nèi)不能更改嗎?我們同一天的另外一份報關(guān)單,也用的是這個匯率,自檢的時候,沒有出現(xiàn)問題,我是還可以更改匯率嗎?老師的課程上講的說是用中國銀行發(fā)布的中間價
是每個月首個工作日的或者最后一個工作日的匯率 不是說就固定這一個數(shù)做匯率哦
報關(guān)單上的出口日期是4.3號,所以我用了4.1號的呢,就算是用當(dāng)天的或者月底最后一個工作日的,也沒有到7.6627這么大的呢,這到底咋回事呀,好難受呀
先查報關(guān)單:確認(rèn)報關(guān)單上 “幣制” 是不是人民幣,若報關(guān)單本身是美元(比如電子數(shù)據(jù) 56634.00 是美元),你誤按人民幣金額換算,就會算錯,先核對報關(guān)單幣制字段; 若報關(guān)單確是人民幣,查電子數(shù)據(jù)來源:聯(lián)系報關(guān)行確認(rèn)報關(guān)單電子數(shù)據(jù)(56634.00 美元)是否錄錯(比如把人民幣金額誤錄成美元); 匯率問題:若幣制沒錯,用報關(guān)單人民幣金額 ÷ 電子數(shù)據(jù)美元數(shù)(433968÷56634≈7.66),這個匯率可能是報關(guān)時錄入的匯率,你需按報關(guān)單電子數(shù)據(jù)里的匯率反算,而非自己選的 4 月匯率,按 “報關(guān)單人民幣金額 ÷ 電子數(shù)據(jù)美元數(shù)” 得出的匯率填,確保申報美元數(shù)和電子數(shù)據(jù)一致。
您的意思是,我可以直接用報關(guān)單上的美元價格,填寫錄入對嗎?電子口岸卡上是否可以導(dǎo)出離岸美元價呢,如果可以,我后續(xù)就不自己計算了,直接填寫這個離岸美元價格,會有什么問題,是否影響退稅呢
你最好是問問稅局,系統(tǒng)問題的幾率很大
好的,謝謝老師,那如果我直接用它顯示出來的價格填寫,或者我直接填寫電子口岸卡里面顯示的價格,會影響退稅嗎,或者會少退稅金額嗎
會的,會影響退稅哦 因為你另外兩張報關(guān)單填寫上了,就這一個提示不對
這種的稅局老師是可以給處理的是嗎,如果另外兩單也改會有問題不
是的,一般系統(tǒng)問題他們都會處理