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演示賬套

出口公司有出口收入和出口轉內銷收入，企業(yè)所得稅填報的時候，自營出口收入就填1-9月累計的出口收入就可以了吧，出口轉內銷的不填吧唧

2025-10-14 17:06

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-10-14 17:09

根據國家稅務總局公告 2025 年第 17 號的規(guī)定，企業(yè)所得稅填報時，自營出口收入應填報本年累計自營出口收入。所以對于 2025 年 1-9 月的企業(yè)所得稅預繳申報，自營出口收入應填寫 1-9 月累計的出口收入。出口轉內銷的收入不需要填寫在 “自營出口收入” 欄中。出口轉內銷收入應按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，計入企業(yè)當期應納稅所得額，在填報企業(yè)所得稅申報表時，應將其計入內銷收入相應項目。