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老師，我是山東的企業(yè)，申報(bào)季度所得稅提示，填報(bào)已發(fā)放的工資薪金大于本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0，但是我每期都申報(bào)了，而且是一致的，怎么辦呢？

2025-10-09 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-10-09 17:00

確認(rèn)個(gè)稅扣繳申報(bào)數(shù)據(jù)已成功上傳并同步至稅務(wù)系統(tǒng)（個(gè)稅申報(bào)后一般需 1-2 天同步到所得稅申報(bào)系統(tǒng)），若剛報(bào)完個(gè)稅就填所得稅，可能因數(shù)據(jù)未同步觸發(fā)提示，稍等再試。 檢查填報(bào)口徑： 所得稅季報(bào)中 “已發(fā)放工資薪金” 填實(shí)際支付金額（借方累計(jì)）； 個(gè)稅申報(bào)的 “工資薪金” 是應(yīng)發(fā)金額（含個(gè)人社保、個(gè)稅等，即稅前金額）。若兩者口徑一致（如均為實(shí)際發(fā)放的稅前金額），可忽略提示，保存時(shí)選擇 “繼續(xù)申報(bào)”。 聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：若反復(fù)核對(duì)一致仍提示，可能是系統(tǒng)參數(shù)問(wèn)題，聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局（12366 或辦稅廳），由稅務(wù)端后臺(tái)核查數(shù)據(jù)同步情況，協(xié)助解決。

頭像
快賬用戶(hù)9718 追問(wèn) 2025-10-09 17:06

老師。企業(yè)所得稅季報(bào)中的已放薪金，取數(shù)1至9月份工資薪金-工資借方累計(jì)數(shù)，計(jì)提應(yīng)付職工薪酬取數(shù)1至9月份貸方數(shù)包含工資、社保、福利費(fèi)等，這樣取數(shù)對(duì)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-09 17:08

同學(xué)你好 對(duì)的，是這樣

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2025-10-09
那個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題，不可能沒(méi)申報(bào)個(gè)稅
2025-10-20
大概率是系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒(méi)同步好，或申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了位置，和你每月正常報(bào)個(gè)稅本身不沖突。 主要有兩個(gè)常見(jiàn)原因： 系統(tǒng)層面：稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步延遲，沒(méi)及時(shí)匯總你已申報(bào)的工資數(shù)據(jù)。 操作層面：申報(bào)時(shí)可能誤把工資填到其他欄，或選了錯(cuò)誤的報(bào)表類(lèi)型，導(dǎo)致系統(tǒng)沒(méi)統(tǒng)計(jì)到。
2025-10-20
你好不要緊的，只要數(shù)據(jù)對(duì)就可以申報(bào)的
2025-10-14
月平均值 = 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)工資薪金總額 ÷ 周期月份數(shù)（如 1-9 月總額 180 萬(wàn)，月均 = 180÷9=20 萬(wàn)，周期要和企業(yè)所得稅申報(bào)期對(duì)應(yīng)）； 個(gè)稅扣繳申報(bào)表取數(shù)：登錄扣繳端，查 “查詢(xún)統(tǒng)計(jì) - 個(gè)人扣繳明細(xì)查詢(xún)”（單月）或 “單位申報(bào)記錄查詢(xún)”（選所屬期匯總），導(dǎo)出各月數(shù)據(jù)，累加得統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)工資總額。
2025-10-14
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