老師您好！九月我公司購進(jìn)的商品貨到發(fā)票未到，商品數(shù)量是3000個(gè)，不含稅金額是9萬，我做了暫估 借：庫存商品9萬 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷，月末欠的發(fā)票和十月本月購進(jìn)的貨物發(fā)票一同收到，沖的分錄是 借：庫存商品 -9萬 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬 -9萬 收到發(fā)票時(shí)的分錄（包括上月欠的九萬和本月的三萬） 借：庫存商品12萬 進(jìn)項(xiàng)稅9%1.08萬 貸：應(yīng)付賬款～xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫存商品臺賬是不是得做一個(gè)負(fù)數(shù)沖一下數(shù)量和購進(jìn)時(shí)的成本呢？請老師指點(diǎn)一下

你好 公司5月份購買商品已經(jīng)入庫存了，發(fā)票12月份才補(bǔ)給怎么做賬。 5月份的賬現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)了，也裝訂了。5月份寫的分錄是這樣的 借 庫存商品 貸銀行存款 發(fā)票到手后怎么做賬呢

老師們，小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫2000.00元，11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄： 估價(jià)入庫 借：庫存商品 2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借：應(yīng)收賬款——某 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸：庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借：庫存商品 -2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借：借：庫存商品 1120 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄？

老師，公司5月份暫估入庫一批商品，借庫存商品，貸應(yīng)付帳款，已付款未收發(fā)票，借預(yù)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，已經(jīng)銷售了，年底收到發(fā)票，該怎么做分錄呢

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時(shí)候每次都先付款，這時(shí)候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個(gè)怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。