老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷Τ隹谕硕惖臅r(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

我公司2021年11月出口了一批貨物在次年3月做了出口免抵退稅申報(bào)，由于資料不齊全被稅務(wù)局駁回申請，請問這筆出口貨物我在次年3月已申報(bào)增值稅填列附表一免抵退欄，現(xiàn)在需要調(diào)整到免稅然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

2申報(bào)出口免抵退時(shí)，由于稅務(wù)比對出現(xiàn)異常 （提示該產(chǎn)品是購買的不屬于免稅）因此該貨物沒有申報(bào)出口免抵退，對應(yīng)的購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)也沒有抵。3月在申報(bào)增值稅時(shí)候，出現(xiàn)該筆出口業(yè)務(wù)的發(fā)票 稅務(wù)自動計(jì)算附加稅，

老師，我們有一筆出口項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)做在進(jìn)項(xiàng)，后來轉(zhuǎn)到未交增值稅，現(xiàn)在是不是再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)檫@個進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的

老師，2018年3月有一筆苗木進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在對方稅務(wù)局確認(rèn)虛開，我方稅務(wù)局要我們更正申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，請問增值稅是從2018年3月一直更正到現(xiàn)在嗎？是在當(dāng)期抵扣更正進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？