然后這個(gè)影響的是2024年期末利潤嗎？
你好，是做以前年度損益調(diào)整 ？
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Q
老師，我2018年12年期初2920421.24元，然后凈利潤是684208.75元，是不是兩個(gè)相加才是期末未分配利潤，然后到了2019年12月3604629.99元+凈利潤，是這樣做嗎
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Q
老師，請(qǐng)問期末結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎？它不是影響凈利潤嗎？
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老師，2018年6月-2019年2月的科目余額表，利潤分配-未分配利潤有期末余額，這個(gè)是正常的嗎？這個(gè)金額會(huì)影響以后年度的報(bào)表勾稽關(guān)系不平嗎？
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Q
2023年的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤+所有者分配利潤（累計(jì)計(jì)提3400萬）-2023年期初未分配利潤=利潤表的凈利潤。在2024年1月我出了報(bào)表2024年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=2024年的凈利潤，這個(gè)沒有2023年計(jì)提的未分配利潤3400萬對(duì)嗎
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Q
你好，a公司現(xiàn)在在做2024年的賬，發(fā)現(xiàn)2023年有一次費(fèi)用重復(fù)記賬了，現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖，科目計(jì)入利潤分配，那么這時(shí)候會(huì)導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的（未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣），差額正好是紅沖的這個(gè)數(shù)，請(qǐng)問是否有影響，有沒有關(guān)系
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是的，您能看到之前沒問清楚的問題嗎
抱歉，看不到之前的
用以前年度損益調(diào)整影響的是2024年期末利潤嗎，需要改表嗎
需要修改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表
假如這個(gè)賬用的是以前年度損益調(diào)整，那需要改哪些表或者賬呢，是導(dǎo)出來修改后再導(dǎo)進(jìn)去嗎
導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)表，直接報(bào)表上修改
改好是當(dāng)作備查嗎，還是再導(dǎo)入到軟件里呢，匯算清繳要改嗎或者年度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)的要改嗎
改好是當(dāng)作備查，不用導(dǎo)軟件
年度財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)
意思是這個(gè)折舊等于就沒有得當(dāng)費(fèi)用扣除了？
補(bǔ)提折舊，可24年度稅前扣除。前提是有對(duì)應(yīng)發(fā)票