老師，您看我理解的對不對？企業(yè)購買了一批備品備件，借:原材料-備品備件 發(fā)貨100 應交稅費-…… 13 貸:銀行113 機器發(fā)生故障時，請外單位來維修，維修期間領用了我們的備品備件，這個備件從應付對方的維修費里扣除，按成本扣，視同銷售 借:應收賬款113 貸:其他業(yè)務收入100 稅13 同時結轉:借:其他業(yè)務成本100 貸:原材料100 給外單位發(fā)維修費時: 借:管理費用-維修費200 貸:應收賬款 113 銀行存款 7 月末時:借:主營業(yè)務成本200 貸:管理費用200

老師你好，想咨詢一個問題，我公司屬于商貿批發(fā)公司，產品有上萬種，是直接從廠家采購，有時候廠家會有一些物料的支持，有些產品還存在售后，會從廠家采購配件進行維修，但是配件和物料相當于我們也是出錢購買的，公司給我們開的也有票，但是我們維修的時候配件是免費領用，物料也是免費發(fā)放，像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作，之前都是按照庫存商品入庫的，出庫做銷售費用-業(yè)務宣傳費或者銷售費用-商品維修費，主要處理對嗎？

老師，我的經營范圍是：許可項目：各類工程建設活動；一般項目：商業(yè)綜合體管理服務；非居住房地產租賃；物業(yè)管理：停車場服務；酒店管理；建筑物清潔服務；城市綠化管理；對外承包工程；工程管理服務；家具安裝和維修服務；建筑裝飾材料銷售；禮品花卉銷售。請問老師我能常開裝修費或者裝修材料的票嗎？

異地公司的一名工程師，負責一個小型精裝項目完工后的整體維修工作，負責采購一些零星材料和精裝修物品，如水龍頭、開關插座等小物品。之前的大批采購都是走公司招采部的，后期緊急維修才會讓工程師申報采購。審計裝修材料時，工程師一直嚷嚷都是自己墊錢支付的材料款。 細查了報修單和采購進貨單，票據(jù)十分混亂，還是發(fā)現(xiàn)了異常:他積攢的需要報銷的單據(jù)(墊付的材料費)遠遠大于他2個月工資!要知道，這些零星材料的采購都是先付錢后供貨的，他怎么墊付的起? 肯定有貓膩!接著查報修單，查維修記錄，發(fā)現(xiàn)很多單據(jù)對不上!我們懷疑維修造假，但工程師解釋:不是造假，是有點部位還沒有維修到!我們懷疑維修造假，

老師你好，公司回收一些企業(yè)廢棄物料，然后還給這些企業(yè)開具6個點服務專票，然后加利用形成有機化合物，開具9點的專票，因為原材料是給企業(yè)提供廢棄物取得的，沒有原材料進項票，還要給對方開具6個點服務票（扣除廢棄物料價值），導致公司增值稅稅負很高，這個可以簡易征收或者即征即退嗎