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個體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但是開了專票 計提增值稅和附加稅的分錄

2025-09-25 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-25 15:48

借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加

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快賬用戶1588 追問 2025-09-25 16:10

那開的專票這部分 需要交稅 怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:14

交增值稅時 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

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借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加
2025-09-25
自開專票，不享受優(yōu)惠，要交增值稅
2023-09-05
你好 是的 你專票的話城建稅是要繳納的。 你先把城建稅計提 了。 等著季末在看是否計提教育費附加和地方教育費附加。
2020-09-29
借：主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024-09-28
假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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